Vicky7.18 追問

2019-09-10 09:39

好的，謝謝老師了

鄒老師 解答

2019-09-10 09:39

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

Vicky7.18 追問

2019-09-10 10:43

老師，我剛才做的分錄，是計入應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅里面，還是這接做到應交稅費-未交增值稅里面，這2個哪個對嗎

鄒老師 解答

2019-09-10 10:44

你好，需要把進項稅額，銷項稅額結轉到轉出未交增值稅

Vicky7.18 追問

2019-09-10 11:00

老師，麻煩幫忙看一下，印花稅填寫數(shù)字地方對嗎？我們這個月開了倉儲服務

鄒老師 解答

2019-09-10 11:01

你好，需要與你單位簽訂的倉儲服務合同比較才知道計稅依據(jù)是否填寫正確的

Vicky7.18 追問

2019-09-10 11:02

沒有合同

鄒老師 解答

2019-09-10 11:07

你好，那你填寫的倉儲服務合同的計稅依據(jù)這個數(shù)據(jù)是根據(jù)什么填寫的呢？

Vicky7.18 追問

2019-09-10 11:07

是根據(jù)開票的價稅合計填寫也可以對嗎

Vicky7.18 追問

2019-09-10 11:08

安徽這邊計稅依據(jù)是價稅合計

鄒老師 解答

2019-09-10 11:15

你好，是根據(jù)實現(xiàn)的倉儲服務含稅收入金額填寫申報的

Vicky7.18 追問

2019-09-10 11:16

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-09-10 11:18

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝