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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

森林老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-25 10:02

您好，一般納稅人進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不做分錄，銷大于進(jìn)項(xiàng)，說明要繳稅，做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）   貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
當(dāng)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有借方余額，就表示留底，貸方?jīng)]有余額。

桃夭 追問

2021-01-25 10:13

這么做賬在賬上怎么查留底余額

森林老師 解答

2021-01-25 10:14

當(dāng)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有借方余額，就表示留底

桃夭 追問

2021-01-25 10:25

麻煩老師看一下圖片

森林老師 解答

2021-01-25 10:29

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn) 1300---三級(jí)科目借方余額1300
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷800----三級(jí)科目貸方余額800
他兩個(gè)的二級(jí)科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅----這個(gè)科目的借方有余額1300-800=500，這個(gè)就是留底。

桃夭 追問

2021-01-25 10:33

奧，這樣理解啊，謝謝老師了

森林老師 解答

2021-01-25 10:33

同學(xué)，你好，不客氣的。

桃夭 追問

2021-01-25 10:35

那么老師，這個(gè)圖片上的步驟可以省略嗎？

森林老師 解答

2021-01-25 10:58

同學(xué)，你好，上面可以省的，

桃夭 追問

2021-01-25 11:32

奧，謝謝老師

森林老師 解答

2021-01-25 11:55

同學(xué)你好，不客氣的

上傳圖片 ?
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您好同學(xué)可以退稅
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您好，一般納稅人進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不做分錄，銷大于進(jìn)項(xiàng)，說明要繳稅，做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 當(dāng)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有借方余額，就表示留底，貸方?jīng)]有余額。
2021-01-25 10:02:31
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-01-24 18:12:06
你好 什么提示 你上月抄稅了嗎？
2018-12-25 11:11:57
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