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送心意

李老師!

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-01-24 18:12

你好,需要結轉(zhuǎn)。
借:應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
   貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)

   借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
      貸:應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅

李老師! 解答

2021-01-24 18:13

如果你是用財務軟件做的項,可以點開明細賬查看各明細賬余額和留底稅額

桃夭 追問

2021-01-24 18:22

第一個錯的吧,因該是借銷項稅吧

李老師! 解答

2021-01-24 19:08

借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)

借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費——未交增值稅

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相關問題討論
您好 期末留底稅額是不含加計遞減的稅額
2019-05-15 14:35:37
您好同學可以退稅
2022-04-15 08:18:15
您好,一般納稅人進項大于銷項可以不做分錄,銷大于進項,說明要繳稅,做以下結轉(zhuǎn)分錄 借;應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 當應交稅費-應交增值稅有借方余額,就表示留底,貸方?jīng)]有余額。
2021-01-25 10:02:31
你好,需要結轉(zhuǎn)。 借:應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-01-24 18:12:06
你好 什么提示 你上月抄稅了嗎?
2018-12-25 11:11:57
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