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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-09-05 18:04

你好，根據(jù)送貨單入賬入庫，然后這個因為沒有發(fā)票成本不能稅前扣除

徐阿富老師 解答

2019-09-05 18:04

做賬還是和有發(fā)票的一樣做法

妮子 追問

2019-09-05 18:07

根據(jù)送貨單，借：原材料-    貸：應(yīng)付賬款嗎？

徐阿富老師 解答

2019-09-05 18:16

你好，是的沒錯 這樣的

妮子 追問

2019-09-05 18:18

那，季度申報所得稅，也是正常做，等到年度匯算清繳了，才要把，沒有發(fā)票對應(yīng)的成本做納稅調(diào)整，這樣，我交那所得稅，就會很高？

徐阿富老師 解答

2019-09-05 18:24

你好，你沒有發(fā)票當(dāng)然要交所得稅啊，否則誰還開發(fā)票啊

妮子 追問

2019-09-05 18:30

我是想問，沒發(fā)票對應(yīng)的成本，是在哪個時間段，不能扣，是在申報季度所得稅時，就開始不能扣，還是所，季度先扣，年度匯算時，在調(diào)整？

妮子 追問

2019-09-05 18:30

說

徐阿富老師 解答

2019-09-05 19:44

你好，是匯算清繳時調(diào)整，平時按照財務(wù)報表的利潤做就可以

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相關(guān)問題討論
你好，根據(jù)送貨單入賬入庫，然后這個因為沒有發(fā)票成本不能稅前扣除
2019-09-05 18:04:31
您好！紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。
2019-12-03 16:48:46
按實際收到數(shù)量暫估入庫
2022-01-10 18:04:48
你好 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估
2019-06-23 19:35:32
收到紅字發(fā)票后，要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019-08-01 11:12:00
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