老師你好，請問我們公司交了車的交強險和商業(yè)險，我是不是做分錄為 1.未收到發(fā)票 借：其他應付款-某公司 貸：銀行存款 2.收到發(fā)票做 借：管理費用-車輛費-保險費 應交稅費-增-進 貸：其他應付款-某公司？這樣做是對的嗎？如果當時就收到發(fā)票是不是 借：管理費用-車輛費-保險費 應交稅費-增-進 貸：銀行存款。

答： 您好，對的，完全正確的。 當月收到發(fā)票的話，就可以不通過“其他應付款”科目過渡

老師，情況是這樣，下面的分錄等于是重復了，35800這個是半年的房租，5841.42是35800這半年里的其中一個月的。我開始是這樣做的，借；管理費用-房租費：35288.56 應交稅費511.44貸:銀行存款。35800，然后又計提了一筆，借：管理費用-5841.42貸：其他應付款5841.42。 那我應該怎么調整？麻煩寫一下分錄

答： 你好 你做一筆 借 管理費用 -35288.56 借 其他應付款 35288.56

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們公司上個月培訓費支付12000元，借：其他應付款 12000 貸：銀行存款12000，這個月發(fā)票回來了，應該怎么沖賬呢？借：管理費用——培訓費12000.貸，其他應付款——，其他應付款11650.48，應交稅費——這個對么

答： 給你開的專票嗎 借管理費用，進項貸應付職工薪酬-教育經費 借應付職工薪酬貸其他應付款