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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-07-12 15:43

其他應(yīng)收款也多了嗎
 借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配紅沖多計提的單位負(fù)擔(dān)的部分

雨菲 追問

2019-07-12 15:45

是的,其他應(yīng)收款也多提了

郭老師 解答

2019-07-12 15:55

借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬

雨菲 追問

2019-07-12 15:56

補(bǔ)交稅的分錄怎么做呢?

郭老師 解答

2019-07-12 15:59

具體的什么稅,那年的?

雨菲 追問

2019-07-12 16:01

就是上面補(bǔ)交去年所得稅。管理費(fèi)用調(diào)整,5月份補(bǔ)交的稅。怎么做分錄

郭老師 解答

2019-07-12 16:05

借利潤分配貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存

雨菲 追問

2019-07-12 16:20

老師,我在2019年3月份,多計提的管理費(fèi)用和其他應(yīng)收款,做了相反的分錄,在5月的時候又調(diào)增了管理費(fèi)用,補(bǔ)交稅。這樣做,重復(fù)調(diào)整了?

郭老師 解答

2019-07-12 16:23

不要做相反分錄,做我上面的利潤分配就可以,不會重復(fù)的,

雨菲 追問

2019-07-12 16:25

我在2019年3月份時已經(jīng)做過相反的分錄了,現(xiàn)在需要把3月份的分錄沖掉嗎?

郭老師 解答

2019-07-12 16:27

是的,需要紅沖回來,

雨菲 追問

2019-07-12 16:31

調(diào)增營業(yè)外支出,分錄怎么做呢?

郭老師 解答

2019-07-12 16:35

不需要賬務(wù)處理了,

雨菲 追問

2019-07-12 16:51

老師,關(guān)鍵是營業(yè)收入清算時也調(diào)增了。怎么做分錄?

郭老師 解答

2019-07-12 17:00

實(shí)際業(yè)務(wù)不用處理,只是稅法不允許稅前扣除你才調(diào)增
不像多計提了的

雨菲 追問

2019-07-12 17:09

就是不允許扣除的,所以做了調(diào)增,補(bǔ)交了稅,需要做分錄嗎?

郭老師 解答

2019-07-12 17:13

不需要做調(diào)增的分錄
你賬上是會計利潤

雨菲 追問

2019-07-12 17:22

賬上是會計利潤,所得稅清算時把不允許扣除的營業(yè)外支出,調(diào)增了,怎么做分錄呢?稅已經(jīng)補(bǔ)交過了。

郭老師 解答

2019-07-12 17:35

不需要做分錄
你匯算清繳稅法利潤
這個能看懂嗎

郭老師 解答

2019-07-12 17:35

實(shí)際發(fā)生的只是不能稅前扣除
為什么要做分錄調(diào)整

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相關(guān)問題討論
是計應(yīng)付職工薪酬科目處理
2017-10-30 08:10:06
其他應(yīng)收款也多了嗎 借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配紅沖多計提的單位負(fù)擔(dān)的部分
2019-07-12 15:43:21
多計提的直接紅沖就可以了
2019-07-12 12:38:27
你好 選擇小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
2020-04-12 10:16:34
應(yīng)付職工薪酬
2017-08-21 16:37:03
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