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送心意

月月老師

職稱中級會計(jì)師

2019-07-11 14:30

你好,不需要做分錄,因?yàn)椴恍枰U納增值稅。

、… 追問

2019-07-11 14:31

多認(rèn)證的,不需要要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎

月月老師 解答

2019-07-11 14:32

你好,多認(rèn)證,是待抵扣,還是認(rèn)證錯(cuò)了,需要轉(zhuǎn)出。

、… 追問

2019-07-11 14:34

因?yàn)檎J(rèn)證了30萬成本發(fā)票,但是這個(gè)月這個(gè)成本又不入賬,留到下個(gè)月做成本,因?yàn)樽隽诉@個(gè)
三十萬,成本大于收入。

月月老師 解答

2019-07-11 14:35

你好,不需要轉(zhuǎn)出,你可以留底的。

、… 追問

2019-07-11 14:37

老師 留底,不用做分錄對嗎?就是放那, 下個(gè)月再認(rèn)抵就行。
是吧

月月老師 解答

2019-07-11 14:40

你好, 是這樣處理的。

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相關(guān)問題討論
你好,不需要做分錄,因?yàn)椴恍枰U納增值稅。
2019-07-11 14:30:57
你好,這個(gè)據(jù)實(shí)做賬務(wù)處理,匯算清繳不需要調(diào)整啊
2017-05-07 21:53:27
不用交稅不用賬務(wù)處理
2018-12-21 21:31:19
你好 認(rèn)證后沒有抵扣的留抵即可 留抵的進(jìn)項(xiàng)稅不做賬務(wù)處理
2018-11-20 16:32:12
你好 你們月末做結(jié)轉(zhuǎn): 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-07-08 10:09:01
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