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一個(gè)建筑公司，去年取得一張進(jìn)項(xiàng)票，把稅款繳了，也認(rèn)證了。當(dāng)沒(méi)發(fā)生實(shí)際業(yè)務(wù)，現(xiàn)在要匯算清繳，怎么賬務(wù)處理？這個(gè)建筑公司沒(méi)有銷項(xiàng)票，就這張進(jìn)項(xiàng)票
超越平凡
于2017-05-07 20:24 發(fā)布 ??1117次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-05-07 21:53
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精選問(wèn)題
老師好：?咨詢下，公司與個(gè)人合作，個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票可 問(wèn)
老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
小規(guī)模納稅人城建稅減半，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi) 問(wèn)
是的，就是那樣子的哈 答
請(qǐng)問(wèn)今年發(fā)生的成本費(fèi)用暫估入賬，明年5.31日前未 問(wèn)
納稅調(diào)增后不夠彌補(bǔ)虧損的就不需要交稅款 答
老師，母公司賬上沒(méi)錢了，子公司賬上錢多，能借個(gè)母公 問(wèn)
付款寫往來(lái)款可以，不涉及稅 答
公司實(shí)收資本562萬(wàn)元，已實(shí)繳，原股東甲股權(quán)比例80%， 問(wèn)
甲轉(zhuǎn)讓 40% 股權(quán)的個(gè)稅計(jì)算： 收入 569.6 萬(wàn)，對(duì)應(yīng)股權(quán)原值 224.8 萬(wàn)（449.6 萬(wàn) ×40%/80%）。 所得 = 569.6-224.8=344.8 萬(wàn)，按 20% 計(jì)稅，需繳個(gè)稅 68.96 萬(wàn)元 答
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