熊貓 追問

2019-07-03 15:24

我是小規(guī)模  我有了開出發(fā)票沒有收到錢  應(yīng)該是應(yīng)收賬款吧  那我就是做了
借  應(yīng)收賬款  280000
    貸主營業(yè)務(wù)收入 271844.66
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8155.34
我還有一筆買稅控盤的支出  是老板墊付的
 我是做了
借  管理費(fèi)用480
      貸 其他應(yīng)付款-老板墊付480
我月底結(jié)轉(zhuǎn)是時(shí)候是做了
借  主營業(yè)務(wù)收入 271844.66
   貸本年利潤271844.66
借本年利潤480  
    貸管理費(fèi)用480
  老師  請(qǐng)問 這樣就可以了嗎？

郭老師 解答

2019-07-03 15:41

可以的，分錄對(duì)的

熊貓 追問

2019-07-03 15:48

那請(qǐng)問那個(gè)稅費(fèi)還要寫嗎？

郭老師 解答

2019-07-03 15:50

銷售的需要寫的，季度報(bào)稅，不交稅，季度末的那個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

熊貓 追問

2019-07-03 16:08

那我就
借  應(yīng)交稅費(fèi)  應(yīng)交增值稅  8155.34
     貸營業(yè)外收入008155.34   這樣對(duì)嗎？

郭老師 解答

2019-07-03 16:14

第二季度的在六月份做對(duì)的