借 管理費用 306800 其他應(yīng)收款 1200 貸 應(yīng)付職工薪酬 306800 營業(yè)外收入 1200 沖掉 借 應(yīng)付職工薪酬 1200 貸 其他應(yīng)收款 1200 支付 借 應(yīng)付職工薪酬 306800 貸 銀存 這樣看總覺得哪里有問題 應(yīng)付職工薪酬借方最后不就多了1200元嗎? 我該怎么解決呢?
Cyx
于2019-05-25 09:30 發(fā)布 ??1338次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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您好
您對應(yīng)的1200是營業(yè)外收入 不是應(yīng)付職工薪酬 沖掉的話 也應(yīng)該沖營業(yè)外收入
2019-05-25 09:33:47

借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38

是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49

同學(xué):你好。計提是對的,但發(fā)放時,與營業(yè)外收入有什么關(guān)系。
2022-04-05 16:59:31

結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資
借:管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44
貸:應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44
這個是要手動做的
2019-11-06 13:35:03
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