夏雨 追問

2019-01-10 11:34

可是老師，我事實是減少了呀，我這么做以后，資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬顯示的是我紅沖的負(fù)數(shù)

meizi老師 解答

2019-01-10 11:36

你扣回已經(jīng)發(fā)放的職工補(bǔ)貼  已經(jīng)你之前已經(jīng)計提了
那你就沖掉多計提補(bǔ)貼金額  借方管理費(fèi)用貸方應(yīng)付職工薪酬  然后多發(fā)放了你就掛其他應(yīng)收款 借方其他應(yīng)收款貸方銀行  退給你后 借方銀行貸方其他應(yīng)收款

夏雨 追問

2019-01-10 11:37

夏雨 追問

2019-01-10 11:38

老師好，我的分錄有問題么

meizi老師 解答

2019-01-10 11:39

沒看懂你的分錄 為什么要這么做  看我上面寫的分錄做就行

夏雨 追問

2019-01-10 11:43

老師好，補(bǔ)貼是跟著工資一起的，我現(xiàn)在是在12月工資里，做扣回，為什么我紅沖了以后，應(yīng)付職工薪酬-交通補(bǔ)貼這還有數(shù)字？

meizi老師 解答

2019-01-10 11:55

你好 那你之前也應(yīng)該掛借方其他應(yīng)收款 貸方銀行   現(xiàn)在扣回借方應(yīng)付職工薪酬貸方其他應(yīng)收款  銀行

夏雨 追問

2019-01-10 12:06

老師好，我是在工資里扣回，不是在銀行存款扣回

meizi老師 解答

2019-01-10 12:14

現(xiàn)在扣回借方應(yīng)付職工薪酬貸方其他應(yīng)收款 銀行 這筆就是工資扣回的分錄