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公司實際6月份就開始生產(chǎn)了，之前都是零申報，2015年12月份才報無票的增值稅收入20萬元。請問所得稅第四季度的主營收入也是報20萬就可以了嗎
溫婉的向日葵
于2016-01-12 13:55 發(fā)布 ??634次瀏覽
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羅老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2016-01-12 13:59
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公司實際6月份就開始生產(chǎn)了，之前都是零申報，2015年12月份才報無票的增值稅收入20萬元。請問所得稅第四季度的主營收入也是報20萬就可以了嗎
答： 是的，所得稅第四季度的主營收入也是報20萬
就是我們12月未開票，但是確認了收入35萬，我們在一季度開了110萬，這個包含12、1、2月份的收入，3月份又確認了收入20萬，沒開票，這個稅務怎么處理呢，增值稅申報是申報哪個金額呢？是按照1季度開票金額110萬來申報，還是110+20來申報增值稅呢？
答： 您好，未開票確認收入在未開票收入那里申報，1季度按照開票金額+未開票金額申報，沖抵上年度未開票的部分，在未開票部分負數(shù)申報
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
17年12月開了發(fā)票155680，今年2月沖紅沒有申請退稅，3月去開了59320專票，說是給我抵扣之前沖紅的稅，另外普票開了96360，我第一季度申報時，重復申報，就是把第一季度的營業(yè)收入按其他收入20萬+155680這樣申報了，這樣可以去申請退稅嗎？
答： 你好，可以去申請退稅，不過還要按照正確的在申報一遍
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