石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-04-05 12:41

我是12.31開(kāi)票，1.1號(hào)計(jì)入收入

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-04-05 12:44

但是這張普票，會(huì)計(jì)12月份申報(bào)的

郭老師 解答

2021-04-05 12:45

你的增值稅和所得稅申報(bào)帶12月份里面嗎？

郭老師 解答

2021-04-05 12:45

如果是這樣的話，一月份做收入所得稅和增值稅都不需要申報(bào)的。

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-04-05 12:48

都在12月已申報(bào)，

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-04-05 12:50

老師，如果一月份不申報(bào)的話，那報(bào)送的的財(cái)務(wù)報(bào)表不就和單位上的報(bào)表不一至了嗎？

郭老師 解答

2021-04-05 12:56

你12月份兒本來(lái)就不一致，你沒(méi)有收入?yún)s申報(bào)了，不是嗎？

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-04-05 13:24

老師，
應(yīng)付工資這一欄期末數(shù)怎么沒(méi)有呀

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-04-05 13:31

辛苦你了老師

郭老師 解答

2021-04-05 13:36

你好，你是做了工資計(jì)提嗎？

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-04-05 13:39

我是當(dāng)月發(fā)工資，當(dāng)月計(jì)提

郭老師 解答

2021-04-05 13:43

你們計(jì)提的都發(fā)了，那就沒(méi)有余額的。

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-04-05 13:46

明白了老師謝謝你

郭老師 解答

2021-04-05 13:46

不用客氣，工作愉快。

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-04-05 13:54

老師，報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件上的報(bào)表，始終查那一張普票的錢，那有什么好的建議呢？

郭老師 解答

2021-04-05 13:58

去年查了這個(gè)金額
今年還是這樣
兩年的合計(jì)就對(duì)

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-04-05 14:06

老師，那給他報(bào)送的報(bào)表數(shù)，和我自己的金蝶軟件上的報(bào)表數(shù)不符，那下次再給他報(bào)送報(bào)表的時(shí)候就不方便了對(duì)吧，老師

郭老師 解答

2021-04-05 14:07

應(yīng)該是你的財(cái)務(wù)報(bào)表和你所得稅增值稅申報(bào)表的收入不一致吧。

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-04-05 14:14

不一致，季報(bào)的時(shí)候也給稅務(wù)局傳資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，那這個(gè)月要是不報(bào)那張普票，那和他的利潤(rùn)表也對(duì)不上了是嗎？老師

郭老師 解答

2021-04-05 14:16

12月份兒，你的賬務(wù)處理是怎么做的？然后申報(bào)是怎么做的？

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-04-05 14:44

我的賬務(wù)處理，是我沒(méi)有算這筆收入，申報(bào)的時(shí)候，申報(bào)了這張普票

郭老師 解答

2021-04-05 14:46

報(bào)的是哪個(gè)稅種？是增值稅還是所得稅？