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俞老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-22 10:16

留底稅額2萬，免抵退稅額1萬，本期退1萬

三好 追問

2019-05-22 10:19

本期進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)留底是負(fù)數(shù)，留底稅額是-2萬還是2萬？

俞老師 解答

2019-05-22 10:46

留抵稅額是用正數(shù)表示的

三好 追問

2019-05-22 16:46

老師，當(dāng)進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)時(shí)，留底額應(yīng)該是0？

俞老師 解答

2019-05-22 16:57

是的啊，這時(shí)候是應(yīng)交增值稅

三好 追問

2019-05-22 16:58

計(jì)提附加稅時(shí)，按應(yīng)交增值稅和免抵額之和計(jì)提

俞老師 解答

2019-05-22 17:58

您的說法是正確的

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相關(guān)問題討論
留底稅額2萬，免抵退稅額1萬，本期退1萬
2019-05-22 10:16:07
要把能抵扣的都去除掉，按實(shí)際繳納為計(jì)稅依據(jù)
2019-05-18 20:45:05
你好，理論退稅額是1600，誰小按誰退，退1600免抵額是3200-1600=1600
2019-03-26 12:03:48
你好，留抵稅額需要繳納附加稅不可以抵減以后的內(nèi)銷
2020-04-14 10:32:46
您好，這個(gè)是可以填0的，最后形成免抵稅額
2023-02-12 17:56:47
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