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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-21 15:25

您好
借 管理費用
貸 銀行存款等
借 應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～減免稅款
貸 管理費用

thh歡歡 追問

2019-05-21 15:49

啊

thh歡歡 追問

2019-05-21 15:50

稅控盤的專票，抵扣了稅款的

bamboo老師 解答

2019-05-21 15:55

這個發(fā)票金額可以全額抵減銷項稅額

thh歡歡 追問

2019-05-21 16:40

之前不小心已經(jīng)掃描那個200的了，那個抵扣的怎么做呢

thh歡歡 追問

2019-05-21 16:41

我們公司是一般納稅人來的，還有那個電費的別人開給我們的也是專票，抵扣的分錄怎么做呢

bamboo老師 解答

2019-05-21 16:42

借：管理費用
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
貸：庫存現(xiàn)金等
借：管理費用——電費等
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅——進項稅額
貸：應(yīng)付賬款等

thh歡歡 追問

2019-05-22 14:48

一般納稅人，之前掃描了稅控盤金額兩百的那張專票進去抵扣了，后面進項稅額轉(zhuǎn)出，直接稅控盤抵免480了，具體涉及的分錄怎么做呢

bamboo老師 解答

2019-05-22 14:49

您前面抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄都做了么

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 借 管理費用 貸 銀行存款等 借 應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～減免稅款 貸 管理費用
2019-05-21 15:25:14
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2017-06-16 10:34:33
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2019-05-02 09:41:47
購買借管理費用貸銀行存款 全額抵扣，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費用負數(shù)。
2020-06-23 15:32:37
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2018-10-11 15:35:10
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