快快快快 追問

2017-12-04 09:31

老師，稅盤發(fā)票能不能認證，有人說認證了只能抵扣稅額，不能全額抵扣了，是不是真的？

袁老師 解答

2017-12-04 09:33

不用認證，直接全額抵扣即可

快快快快 追問

2017-12-04 09:51

老師，我已經認證了怎么辦？

快快快快 追問

2017-12-04 09:53

老師，那再怎么做分錄？

袁老師 解答

2017-12-04 09:58

借：管理費用貸：應交稅費--應交增值稅（進項稅額轉出）；把它做進項稅額轉出

快快快快 追問

2017-12-04 10:06

老師，這月就認證這一張發(fā)票，轉出后這個稅務報表還填寫嗎/

袁老師 解答

2017-12-04 10:08

需要的啊

快快快快 追問

2017-12-04 10:14

老師，轉出后，把轉出的稅額填在這個表的哪一行里？

袁老師 解答

2017-12-04 10:17

填23行

快快快快 追問

2017-12-04 10:52

老師，公司還沒有收入，這樣做了稅控盤發(fā)票的分錄后，雖然出現了管理費用，利潤表還是不用填寫吧

袁老師 解答

2017-12-04 10:56

是的啊，不用填