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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-01-11 15:13

購買時(shí)，借，管理費(fèi)用～辦公費(fèi)，貸，銀行存款
抵減時(shí)，借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～減免稅，貸，管理費(fèi)用～辦公費(fèi)

淺夏安然 追問

2020-01-11 15:15

還有一個問題，公司營業(yè)地址與實(shí)際地址不符，老板現(xiàn)在暫時(shí)不變營業(yè)執(zhí)照地址，那么發(fā)生的房租費(fèi)應(yīng)該怎么入賬呢

辜老師 解答

2020-01-11 15:18

有合同及發(fā)票，也是可以入賬的

淺夏安然 追問

2020-01-11 15:21

那就是可以作為公司的費(fèi)用對嘛，房租費(fèi)是否要分?jǐn)偰?，分?jǐn)偡咒浽趺醋瞿?/p>

辜老師 解答

2020-01-11 15:23

可以的，可以作為公司費(fèi)用，你如果的預(yù)付的租賃費(fèi)，可以按月分?jǐn)?/p>

淺夏安然 追問

2020-01-11 15:25

計(jì)提增值稅  借；應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)216099.87
    貸：應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)193829.39
    貸：應(yīng)交稅費(fèi)未交稅費(fèi)22270.48
1月份做繳納分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)未交22270.48
貸：銀行存款
那么抵扣稅盤480
下月應(yīng)該是繳納時(shí)22270.48減少480是我要交的錢，這個過度的分錄怎么做呢

淺夏安然 追問

2020-01-11 15:26

房租費(fèi)一次性支付了，那么還要不要分?jǐn)偰?/p>

辜老師 解答

2020-01-11 15:34

借：應(yīng)交稅費(fèi)未交22270.48
貸：銀行存款，21790.48
應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～減免稅480

辜老師 解答

2020-01-11 15:34

付款是，借，預(yù)付賬款～房租，貸，銀行存款
每月分?jǐn)?，借，管理費(fèi)用，貸，預(yù)付賬款～房租

淺夏安然 追問

2020-01-11 15:37

好的，謝謝

辜老師 解答

2020-01-11 15:40

好的，客氣，幫到你就好

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購買借管理費(fèi)用貸銀行存款 全額抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2020-06-23 15:32:37
借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸銀行存款 需要抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2022-01-11 21:10:44
一、金稅盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)的會計(jì)處理 支付時(shí)，仍應(yīng)按原來的會計(jì)處理進(jìn)行核算。 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款(或現(xiàn)金) 二、 購買時(shí)稅控系統(tǒng)時(shí)的會計(jì)處理。即先按含稅金額，費(fèi)用正常計(jì)入-費(fèi)用或相關(guān)的資產(chǎn)科目 由于該文明確了按價(jià)稅合計(jì)直接抵減應(yīng)納增值稅額，且其進(jìn)項(xiàng)稅不得再進(jìn)行抵扣，則納稅人(不用區(qū)分一般納稅人還是小規(guī)模納稅人)的會計(jì)處理為： 借：固定資產(chǎn)(或管理費(fèi)用) 貸：銀行存款(或現(xiàn)金) 三、月底的會計(jì)處理 由于是直接抵減的增值稅應(yīng)納稅額(含簡易征收辦法的應(yīng)納稅額)，故該部分抵減的稅額視同于已經(jīng)繳納的稅額，則會計(jì)分錄為： 借：應(yīng)增稅金——未交增值稅 或者 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款 貸：營業(yè)外收入
2019-07-29 11:07:31
您好 購買時(shí)“ 借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸：遞延收益 按期計(jì)提增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備折舊時(shí) 借：管理費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊 借：遞延收益 貸：管理費(fèi)用 向技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位繳納維護(hù)費(fèi) 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用
2016-12-21 19:47:51
借:管理費(fèi)用 貸銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸銀行存款
2019-10-07 14:50:25
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