藍(lán)天 追問

2019-05-08 16:20

就是4月開16%的客戶，我3月沒有報(bào)過稅，4月不是要開13%嗎？

張艷老師 解答

2019-05-08 16:28

您之前有沒有申報(bào)過未開票收入呢？
 您最初的問題里面，不是說有申報(bào)過未開票收入嗎？和4月開具16%發(fā)票的金額有對(duì)應(yīng)關(guān)系嗎？

藍(lán)天 追問

2019-05-08 16:36

3月有報(bào)過其他客戶的未開票收入，4月開16%的客戶3月沒報(bào)過稅

藍(lán)天 追問

2019-05-08 16:58

可以把4月開的16%混到13%里一起申報(bào)嗎？這樣比對(duì)也可以通過

張艷老師 解答

2019-05-08 16:58

個(gè)人建議，如果能確保其他客戶不需要補(bǔ)開發(fā)票的話，可以使用之前申報(bào)未開票收入的金額作為四月份補(bǔ)開發(fā)票金額。就是不知道金額是否合適。

藍(lán)天 追問

2019-05-08 17:03

這個(gè)方法也可以，那未申報(bào)會(huì)是負(fù)數(shù)比對(duì)通不過

張艷老師 解答

2019-05-08 17:17

這個(gè)是強(qiáng)行通過，但是會(huì)鎖盤，需要去稅局解盤的。

藍(lán)天 追問

2019-05-08 17:21

那我再報(bào)點(diǎn)未開票收入，把負(fù)數(shù)沖成正數(shù)應(yīng)該就不會(huì)鎖盤了吧

張艷老師 解答

2019-05-08 17:24

不是這樣理解的，未開票收入欄次填寫負(fù)數(shù)，就會(huì)鎖盤的。
建議您咨詢一下專管員，看看您當(dāng)?shù)匮a(bǔ)開發(fā)票的申報(bào)是填寫未開票收入欄負(fù)數(shù)還是將負(fù)數(shù)銷售額和正數(shù)銷售額正負(fù)相抵填列呢。