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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-05-13 11:06

帶上你們之前無票收入資料去稅局解鎖

Any 追問

2019-05-13 11:12

目前還沒有申報

Any 追問

2019-05-13 11:12

只是顯示申報了會出現(xiàn)那種情況

maize老師 解答

2019-05-13 11:13

需要去稅局解鎖，現(xiàn)在申報是會鎖死稅盤

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帶上你們之前無票收入資料去稅局解鎖
2019-05-13 11:06:22
您好，是的，購買稅控盤了，零申報月底先抄稅報稅反寫，領(lǐng)發(fā)票和和以上有關(guān)系，不報稅，領(lǐng)不了發(fā)票，報完稅才能領(lǐng)發(fā)票。領(lǐng)發(fā)票先網(wǎng)上驗舊網(wǎng)上申領(lǐng)后拿著作廢發(fā)票稅控盤，發(fā)票專用章到稅務(wù)領(lǐng)回，插上稅控盤，分發(fā)發(fā)票，讀入就可以開了。
2018-12-04 21:50:37
是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？不要認證，金稅盤和稅控盤共480元的賬務(wù)處理： 購入金稅盤和報稅盤時， 　　借：管理費用480 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 借：管理費用 -480 服務(wù)費280元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護費時， 　　借：管理費用 280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280 借：管理費用 -280 借，應(yīng)交增值稅未交增值稅，貸應(yīng)交稅費減免稅款一、一般納稅人 填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2019-01-03 11:51:11
好，需要發(fā)票專用章的。
2022-06-23 12:50:36
你好，不需要認證，需要備案 填寫附表做減免
2016-08-02 15:02:28
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