Pig angel
于2019-05-16 15:12 發(fā)布 ??2758次瀏覽
答疑陳園老師
職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-05-16 15:15
上個(gè)月增值稅申報(bào)的時(shí)候，未開具發(fā)票那欄填了未開發(fā)票收入，這個(gè)月把發(fā)票開了，現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候未開具發(fā)票那欄要填負(fù)數(shù)嗎？
答： 這個(gè)月（5月）開票，次月（6月）申報(bào)時(shí)，需要在未開票那欄填寫負(fù)數(shù)。
請(qǐng)問上個(gè)月先申報(bào)了未開票收入，那這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候，是不是要把上個(gè)月未開票收入的負(fù)數(shù)填在未開具發(fā)票欄呢？
答： 你好，如果這個(gè)月開票了，那么要在這里填負(fù)數(shù)沒錯(cuò)的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
1、老師，公司申報(bào)上個(gè)月的增值稅的時(shí)候有留抵稅，稅務(wù)局讓改成未開票收入，下個(gè)月開票再來沖留底稅，這個(gè)月開了發(fā)票，如何沖呢？是把未開票金額那里填負(fù)數(shù)嗎？2、這個(gè)月在申報(bào)時(shí)，是不是把未開票收入那欄填寫負(fù)數(shù)呢？（這里的未開票欄里填寫的數(shù)據(jù)就是留底稅額）。
答： ?你好1.? 你開票之前? 先在未開票欄次寫負(fù)數(shù)； 然后再開票 欄次去? 寫金額 2.? ? ?是的 。 先寫負(fù)數(shù)? ?
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;)
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