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上個月增值稅申報的時候，未開具發(fā)票那欄填了未開發(fā)票收入，這個月把發(fā)票開了，現(xiàn)在申報的時候未開具發(fā)票那欄要填負數(shù)嗎？
Pig angel
于2019-05-16 15:12 發(fā)布 ??2758次瀏覽
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答疑陳園老師
職稱： ,中級會計師
2019-05-16 15:15
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上個月增值稅申報的時候，未開具發(fā)票那欄填了未開發(fā)票收入，這個月把發(fā)票開了，現(xiàn)在申報的時候未開具發(fā)票那欄要填負數(shù)嗎？
答： 這個月（5月）開票，次月（6月）申報時，需要在未開票那欄填寫負數(shù)。
請問上個月先申報了未開票收入，那這個月報稅的時候，是不是要把上個月未開票收入的負數(shù)填在未開具發(fā)票欄呢？
答： 你好，如果這個月開票了，那么要在這里填負數(shù)沒錯的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
1、老師，公司申報上個月的增值稅的時候有留抵稅，稅務(wù)局讓改成未開票收入，下個月開票再來沖留底稅，這個月開了發(fā)票，如何沖呢？是把未開票金額那里填負數(shù)嗎？2、這個月在申報時，是不是把未開票收入那欄填寫負數(shù)呢？（這里的未開票欄里填寫的數(shù)據(jù)就是留底稅額）。
答： ?你好1.? 你開票之前? 先在未開票欄次寫負數(shù)； 然后再開票 欄次去? 寫金額 2.? ? ?是的 。 先寫負數(shù)? ?
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