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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-04-23 19:24

你好，未開票填寫負(fù)數(shù)，開票填寫正數(shù)

@卡布奇諾@ 追問

2019-04-23 19:32

那如果客戶當(dāng)時簽的16%的我們報了未開票收入，現(xiàn)在不需要開16%的了，改成6%的了我們要怎么處理？如何填申報表？

小惑老師 解答

2019-04-23 20:13

稅率當(dāng)時填寫錯誤嗎

@卡布奇諾@ 追問

2019-04-23 20:15

嗯嗯，當(dāng)時的合同是，后來他們實際簽的和我們當(dāng)時看到的不一樣，有一部分16%的換成了6%的，所以我們該怎么沖掉當(dāng)時那次未開票收入呢？

小惑老師 解答

2019-04-23 20:32

也是這樣未開票收入負(fù)數(shù)，按照正確的稅率6%開票

@卡布奇諾@ 追問

2019-04-23 20:35

好的，謝謝！

@卡布奇諾@ 追問

2019-04-23 20:36

未開票收入金額過大稅務(wù)局會鎖死稅控嗎？大約40多萬

小惑老師 解答

2019-04-23 22:27

這個倒不會鎖死的，只要業(yè)務(wù)真實

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你好，未開票填寫負(fù)數(shù)，開票填寫正數(shù)
2019-04-23 19:24:22
這個月（5月）開票，次月（6月）申報時，需要在未開票那欄填寫負(fù)數(shù)。
2019-05-16 15:15:45
在未開票收入那欄填寫這個月補(bǔ)開發(fā)票金額的負(fù)數(shù)。（打個比方，補(bǔ)開了1130元含稅發(fā)哦，銷售金額就填-1000元，稅額填-130元）
2019-04-27 13:52:35
未開具發(fā)票填寫-5 開具填寫8
2019-06-10 17:10:52
已開票5萬，未開票-2萬
2019-06-10 18:47:28
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