
上個月報未開票收入,這個月再補(bǔ)開發(fā)專票,怎么填申報表?這一筆是未開票收入填負(fù)還是開具增值稅專用發(fā)票欄不填?
答: 你好,未開票填寫負(fù)數(shù),開票填寫正數(shù)
上個月增值稅申報的時候,未開具發(fā)票那欄填了未開發(fā)票收入,這個月把發(fā)票開了,現(xiàn)在申報的時候未開具發(fā)票那欄要填負(fù)數(shù)嗎?
答: 這個月(5月)開票,次月(6月)申報時,需要在未開票那欄填寫負(fù)數(shù)。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們公司房屋租賃固定收入:上月未開票收入5萬,申報增值稅報表時,已做未開票收入申報填入了,對方要求本月才開上月的這5萬發(fā)票,同時本月也有未開票收入3萬(已做收入),待下月再補(bǔ)開票, 那么本月申報增值稅報表寫填報時已開票和未開票這欄怎么填?
答: 未開具發(fā)票填寫-5 開具填寫8
請問上個月先申報了未開票收入,那這個月報稅的時候,是不是要把上個月未開票收入的負(fù)數(shù)填在未開具發(fā)票欄呢?
五月有筆未開票收入,六月申報,填寫在未開票收入這一欄,六月把這筆發(fā)票開出來,七月申報時同樣填寫在未開票收入這一欄,但是是負(fù)數(shù),是否會出現(xiàn)比對不通過,無法申報
上月增值 稅申報表中填寫了未開票收入,本月已開具發(fā)票,是否在增值稅申報表中未開票收入一欄填相應(yīng)的負(fù)數(shù)銷售額和稅額,以便沖銷
老師,上個月申報時做了未開票收入申報,本月開票未達(dá)到上個月申報的未開票收入額,這個月附表一怎么填?未開票收入哪里填實際開票數(shù)還是填上月未開票收入?


@卡布奇諾@ 追問
2019-04-23 19:32
小惑老師 解答
2019-04-23 20:13
@卡布奇諾@ 追問
2019-04-23 20:15
小惑老師 解答
2019-04-23 20:32
@卡布奇諾@ 追問
2019-04-23 20:35
@卡布奇諾@ 追問
2019-04-23 20:36
小惑老師 解答
2019-04-23 22:27