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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-23 19:24

你好,未開(kāi)票填寫負(fù)數(shù),開(kāi)票填寫正數(shù)

@卡布奇諾@ 追問(wèn)

2019-04-23 19:32

那如果客戶當(dāng)時(shí)簽的16%的我們報(bào)了未開(kāi)票收入,現(xiàn)在不需要開(kāi)16%的了,改成6%的了我們要怎么處理?如何填申報(bào)表?

小惑老師 解答

2019-04-23 20:13

稅率當(dāng)時(shí)填寫錯(cuò)誤嗎

@卡布奇諾@ 追問(wèn)

2019-04-23 20:15

嗯嗯,當(dāng)時(shí)的合同是,后來(lái)他們實(shí)際簽的和我們當(dāng)時(shí)看到的不一樣,有一部分16%的換成了6%的,所以我們?cè)撛趺礇_掉當(dāng)時(shí)那次未開(kāi)票收入呢?

小惑老師 解答

2019-04-23 20:32

也是這樣未開(kāi)票收入負(fù)數(shù),按照正確的稅率6%開(kāi)票

@卡布奇諾@ 追問(wèn)

2019-04-23 20:35

好的,謝謝!

@卡布奇諾@ 追問(wèn)

2019-04-23 20:36

未開(kāi)票收入金額過(guò)大稅務(wù)局會(huì)鎖死稅控嗎?大約40多萬(wàn)

小惑老師 解答

2019-04-23 22:27

這個(gè)倒不會(huì)鎖死的,只要業(yè)務(wù)真實(shí)

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你好,未開(kāi)票填寫負(fù)數(shù),開(kāi)票填寫正數(shù)
2019-04-23 19:24:22
這個(gè)月(5月)開(kāi)票,次月(6月)申報(bào)時(shí),需要在未開(kāi)票那欄填寫負(fù)數(shù)。
2019-05-16 15:15:45
在未開(kāi)票收入那欄填寫這個(gè)月補(bǔ)開(kāi)發(fā)票金額的負(fù)數(shù)。(打個(gè)比方,補(bǔ)開(kāi)了1130元含稅發(fā)哦,銷售金額就填-1000元,稅額填-130元)
2019-04-27 13:52:35
未開(kāi)具發(fā)票填寫-5 開(kāi)具填寫8
2019-06-10 17:10:52
已開(kāi)票5萬(wàn),未開(kāi)票-2萬(wàn)
2019-06-10 18:47:28
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