@卡布奇諾@ 追問(wèn)

2019-04-23 19:32

那如果客戶當(dāng)時(shí)簽的16%的我們報(bào)了未開(kāi)票收入，現(xiàn)在不需要開(kāi)16%的了，改成6%的了我們要怎么處理？如何填申報(bào)表？

小惑老師 解答

2019-04-23 20:13

稅率當(dāng)時(shí)填寫錯(cuò)誤嗎

@卡布奇諾@ 追問(wèn)

2019-04-23 20:15

嗯嗯，當(dāng)時(shí)的合同是，后來(lái)他們實(shí)際簽的和我們當(dāng)時(shí)看到的不一樣，有一部分16%的換成了6%的，所以我們?cè)撛趺礇_掉當(dāng)時(shí)那次未開(kāi)票收入呢？

小惑老師 解答

2019-04-23 20:32

也是這樣未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)，按照正確的稅率6%開(kāi)票

@卡布奇諾@ 追問(wèn)

2019-04-23 20:35

好的，謝謝！

@卡布奇諾@ 追問(wèn)

2019-04-23 20:36

未開(kāi)票收入金額過(guò)大稅務(wù)局會(huì)鎖死稅控嗎？大約40多萬(wàn)

小惑老師 解答

2019-04-23 22:27

這個(gè)倒不會(huì)鎖死的，只要業(yè)務(wù)真實(shí)