四毛呀 追問(wèn)

2019-05-06 12:12

只是小公司，未計(jì)提過(guò)壞賬準(zhǔn)備

四毛呀 追問(wèn)

2019-05-06 12:14

能不能先轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款，在用管理費(fèi)用或是營(yíng)業(yè)外支出

鄒老師 解答

2019-05-06 12:54

你好，預(yù)付賬款收不回，應(yīng)當(dāng)計(jì)提壞賬，然后確認(rèn)損失才是的
而不是通過(guò)營(yíng)業(yè)外支出科目核算的

四毛呀 追問(wèn)

2019-05-06 13:56

已經(jīng)有幾年了，沒(méi)有計(jì)提壞賬

鄒老師 解答

2019-05-06 13:57

你好，那就補(bǔ)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，然后確認(rèn)損失就是了

四毛呀 追問(wèn)

2019-05-06 15:54

老師，請(qǐng)教個(gè)事，公司想把以前的內(nèi)賬推翻重新做，從五月份開(kāi)始按合規(guī)的操作但是我整理期初數(shù)，發(fā)現(xiàn)以前財(cái)務(wù)的很多銀行賬跟銀行賬單對(duì)不上往來(lái)也掛靠很多亂七八糟的，很多分錄做的也不合理，只是為了平賬做的，但是之前的財(cái)務(wù)人員已經(jīng)離職了這得怎么做，才比較有效率

鄒老師 解答

2019-05-06 15:55

你好，你可以重新建賬，然后做正確分錄，不需要管之前做的是否正確

四毛呀 追問(wèn)

2019-05-06 15:57

重新建立賬套，但是這個(gè)期初數(shù)據(jù)怎么?。壳捌趻炝撕芏嗥渌麘?yīng)收應(yīng)付，是公司與公司之間的調(diào)款所造成的銀行賬也跟銀行卡賬單不一致

鄒老師 解答

2019-05-06 15:58

你好，重新從第一筆業(yè)務(wù)開(kāi)始做賬，這樣就不需要期初數(shù)了

四毛呀 追問(wèn)

2019-05-06 15:59

啊？老師的意思是以前的數(shù)據(jù)全部都不要了嗎

鄒老師 解答

2019-05-06 16:00

你好，是的，全部重新根據(jù)原始單據(jù)做賬

四毛呀 追問(wèn)

2019-05-06 16:00

但是這樣領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該不同意吧

鄒老師 解答

2019-05-06 16:00

你好，這個(gè)為什么不同意呢？

四毛呀 追問(wèn)

2019-05-06 16:03

因?yàn)榍捌诘你y行存款，現(xiàn)金，利潤(rùn)，往來(lái)都還是有掛數(shù)的每平

鄒老師 解答

2019-05-06 16:04

你好，之前的數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，最好的辦法是全部重新做一遍

四毛呀 追問(wèn)

2019-05-06 16:04

我們是想從本月開(kāi)始重新建賬前期的離職財(cái)務(wù)已經(jīng)結(jié)賬

鄒老師 解答

2019-05-06 16:05

你好，你都無(wú)法獲取準(zhǔn)確的期初數(shù)，無(wú)法在本月直接建賬的

四毛呀 追問(wèn)

2019-05-06 16:07

這個(gè)賬也錯(cuò)了好幾年領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)可以適當(dāng)刪除一些數(shù)，但是不要太夸張而且以前的原始憑證全都找不到了光是上個(gè)月的都找不齊  如果全部做零，銀行存款是有數(shù)的，應(yīng)該也不能這么做吧

鄒老師 解答

2019-05-06 16:08

你好，如果原始憑證都沒(méi)有了，這個(gè)就無(wú)法建賬的，也無(wú)法做調(diào)整，因?yàn)檫B最基本的依據(jù)都沒(méi)有了

四毛呀 追問(wèn)

2019-05-06 16:13

是呀，所以我頭疼死咯

四毛呀 追問(wèn)

2019-05-06 16:14

才剛來(lái)，公司業(yè)務(wù)操作都不熟，就搞這么大的陣仗老師有沒(méi)有什么好一點(diǎn)的建議

鄒老師 解答

2019-05-06 16:20

你好，需要找齊相應(yīng)單據(jù)，然后做相應(yīng)分錄，重新建賬