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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

王晶老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-18 17:57

你好，呃呃，怎么了呢

彩紅 追問(wèn)

2019-04-18 18:16

求會(huì)計(jì)分錄？

彩紅 追問(wèn)

2019-04-18 18:19

不含稅金額補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅

王晶老師 解答

2019-04-19 09:16

嗯嗯，借庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款，金額都寫(xiě)負(fù)數(shù)，貸 應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借應(yīng)交稅額增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，正數(shù)借應(yīng)交稅額增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，   借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行存款，
借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)，所得稅，貸銀行存款    借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品，金額負(fù)數(shù)
借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費(fèi)用，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借利潤(rùn)分配，貸以前年度損益調(diào)整

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你截圖給我，我看一下，或者你說(shuō)我有哪幾個(gè)項(xiàng)目
2018-09-06 16:30:24
想想那個(gè)道理，如果借方不應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額，那么不是增加進(jìn)項(xiàng)稅額了？增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就是減少進(jìn)項(xiàng)稅。相當(dāng)于固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊科目
2021-11-21 09:44:50
你好，呃呃，怎么了呢
2019-04-18 17:57:49
你好，要的，是要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的！
2022-03-13 17:22:44
您好，不需要調(diào)整的，一般情況下，記入17年的成本費(fèi)用就行了。
2017-12-22 23:10:04
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