1358035012 追問

2019-03-17 11:15

能否直接就記到-應(yīng)交稅費-進項稅額呢

maize老師 解答

2019-03-17 11:18

不能，你沒認證不能直接做進項稅額

1358035012 追問

2019-03-17 11:21

好吧

1358035012 追問

2019-03-17 11:22

2018年計提工資得分錄做成了 
借銷售費用-工資100 
貸應(yīng)付職工薪酬80【實發(fā)工資】 
貸其他應(yīng)付款了20 
2019年怎么調(diào)整啊

maize老師 解答

2019-03-17 11:50

那沖回按正確做就可以，你這個差額不大可以直接沖回

1358035012 追問

2019-03-17 12:54

好幾個月都這樣計提得，差了5萬多

maize老師 解答

2019-03-17 13:50

那你使用以前年度損益調(diào)整

1358035012 追問

2019-03-17 13:51

分錄怎么做啊

maize老師 解答

2019-03-17 13:58

借應(yīng)付職工薪酬80【實發(fā)工資】 
借其他應(yīng)付款了20貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤，沖回之前按正確做

1358035012 追問

2019-03-17 14:04

其他應(yīng)付款不也是負債嘛，為什么調(diào)整到利潤分配啊

maize老師 解答

2019-03-17 14:10

以前年度損益調(diào)整代替是你做管理費用這個科目

1358035012 追問

2019-03-17 15:23

管理費用科目是對得，其他應(yīng)付款應(yīng)該改成應(yīng)付職工薪酬

maize老師 解答

2019-03-17 15:39

那直接沖回就可以，對本年損益沒有影響不需要使用以前年度損益調(diào)整

1358035012 追問

2019-03-17 18:10

因為1-9月都都計提錯了，每個月都一個個更改嘛，可以直接改個總得金額嘛，

maize老師 解答

2019-03-17 18:37

寫一個總就可以你摘要注明下就可以

1358035012 追問

2019-03-17 18:49

嗯嗯

maize老師 解答

2019-03-17 21:27

滿意請給五星好評，謝謝