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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-13 11:14

銷售了

qzuser 追問

2019-03-13 11:28

當(dāng)時已經(jīng)計入主營業(yè)務(wù)成本了,

qzuser 追問

2019-03-13 11:51

是的,當(dāng)時是2種混淆弄錯了,后來調(diào)整后又暫估了剛好所有全部銷售出庫完結(jié),

qzuser 追問

2019-03-13 11:53

當(dāng)時是調(diào)整的期初數(shù)據(jù),然后做的暫估入庫,

qzuser 追問

2019-03-13 11:54

是發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款不對,去調(diào)整的庫存商品,

qzuser 追問

2019-03-13 13:14

這樣做分錄算不算2次結(jié)轉(zhuǎn)成本呀?

qzuser 追問

2019-03-13 13:21

這個計入以前年度損益調(diào)整,然后入利潤分配的金額,這個不影響19的利潤,在做18年匯算的時候影響嗎?

qzuser 追問

2019-03-13 13:42

這個未分配利潤,我是在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的期初數(shù)那里修改嗎?

bamboo老師 解答

2019-03-13 11:03

您好
如果補入的庫存商品已經(jīng)出庫 請問是銷售還是領(lǐng)用了呢

bamboo老師 解答

2019-03-13 11:18

那您這個差額直接計入主營業(yè)務(wù)成本 然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以了

bamboo老師 解答

2019-03-13 11:35

您主營業(yè)務(wù)成本不是根據(jù)庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)的?
結(jié)轉(zhuǎn)的時候差額也結(jié)轉(zhuǎn)過去了?

bamboo老師 解答

2019-03-13 11:52

那您已經(jīng)調(diào)整了暫估 現(xiàn)在為什么還要調(diào)整?

bamboo老師 解答

2019-03-13 11:53

那您現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)暫估的跟實際入庫的有差異?

bamboo老師 解答

2019-03-13 11:56

那就是少暫估入庫了
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款
借:以前年度損益調(diào)整
貸:庫存商品
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

bamboo老師 解答

2019-03-13 13:17

這樣不算2次結(jié)轉(zhuǎn)成本 因為這次的金額您暫估的時候沒有計入庫存商品

bamboo老師 解答

2019-03-13 13:22

是的 不影響19的利潤 做18年匯算的時候影響

bamboo老師 解答

2019-03-13 13:45

可以不修改的 直接做賬就體現(xiàn)到期末了

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銷售了
2019-03-13 11:14:09
現(xiàn)在發(fā)票入庫的 借庫存商品,進(jìn)項,貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付貸庫存商品 然后紅沖成本做發(fā)票的結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-10-14 17:15:29
我收到發(fā)票做了分錄了:借:庫存商品/應(yīng)交稅費-進(jìn)項 貸:預(yù)付賬款-單位。在沖了這張發(fā)票的暫估入庫。怎么就多了這么一筆了。
2018-02-07 11:26:44
好,謝謝老師
2021-08-24 15:06:20
要調(diào)整暫估成本差異。。。。
2016-06-29 09:52:08
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