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答疑郭老師

職稱： 初級會計師

2019-02-23 08:21

2月正數(shù)收入+負數(shù)收入申報增值稅，印花稅 
附加稅根據(jù)實際交的增值稅繳納

西瓜小姐@_@ 追問

2019-02-23 09:40

2月未開票，就只有負數(shù)了，印花稅申報也寫負數(shù)嘛

西瓜小姐@_@ 追問

2019-02-23 09:41

他這個稅金是不退的，直接留底抵扣的是吧

答疑郭老師 解答

2019-02-23 09:45

印花稅負數(shù)應(yīng)該申報不了的 
一般退稅麻煩稅務(wù)局是讓留著以后抵扣，具體的可以再問你稅務(wù)局

西瓜小姐@_@ 追問

2019-02-23 10:29

印花稅如果填寫不了負數(shù)，那稅金怎么抵扣呢

西瓜小姐@_@ 追問

2019-02-23 11:03

如果要辦理退稅該怎么操作呢

答疑郭老師 解答

2019-02-23 11:18

以后有正數(shù)收入的時候可以抵

答疑郭老師 解答

2019-02-23 11:19

去稅務(wù)局那邊填寫退稅申請表

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相關(guān)問題討論
2月正數(shù)收入+負數(shù)收入申報增值稅，印花稅 附加稅根據(jù)實際交的增值稅繳納
2019-02-23 08:21:50
你好，你一月份的已經(jīng)申報了，還是預(yù)交的。
2020-04-13 16:26:57
您好，1、現(xiàn)在申報的季度報表是2017年10-12月的季度報表，開票和退票都發(fā)生在12月，只是當時多繳納的稅款要這個月到賬。季度申報表中稅務(wù)機關(guān)代開的不含稅銷售額應(yīng)是減去退票銷售額后實際的不含稅銷售額，那么就不是946601.94了，相應(yīng)的本期應(yīng)納稅額要變，本期預(yù)繳稅額不變，導(dǎo)致最后存在22項目中的本期應(yīng)退稅額就是要退給你們的稅款。 2、實際你們公司是在12月辦理退稅了，但是如果是在2018年1月辦理了退稅，那么2017年10-12月的季度納稅申報表中不含稅的銷售額應(yīng)該填946601.94，退票的銷售額從2018年1-3月的開票銷售額中抵減，不夠抵減填負數(shù)也就是要退給你們的稅款； 3、做賬的時候12月的賬務(wù)中應(yīng)交稅費這塊要做賬務(wù)處理，因為稅務(wù)局要退給你們的稅款跨月了。
2018-01-06 09:19:21
您好 您2月份有沒有開具藍字發(fā)票？
2019-02-25 15:28:54
你好，作廢發(fā)票高于開出發(fā)票是什么意思？ 能具體舉個例子說明一下嗎？ 因為正常情況下作廢是不會超過開具發(fā)票金額，最多也就是等于，不會超過的
2019-01-07 12:02:28
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