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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-03 13:30

你好，包含未作廢的發(fā)票。

郭老師 解答

2021-06-03 13:30

你發(fā)票在上個(gè)月沒(méi)有作廢是正常的，在上個(gè)月申報(bào)上個(gè)月的增值稅的數(shù)就應(yīng)該是正常的發(fā)票，也就是你這個(gè)銷(xiāo)售額還是包含沒(méi)有開(kāi)負(fù)數(shù)的，這個(gè)月開(kāi)了負(fù)數(shù)之后下一個(gè)月申報(bào)，這個(gè)月的時(shí)候再?zèng)_減。

小女生 追問(wèn)

2021-06-03 13:36

老師，再請(qǐng)問(wèn)一下，我本月開(kāi)了9%稅率的負(fù)數(shù)發(fā)票（當(dāng)時(shí)稅率開(kāi)錯(cuò)了），其他開(kāi)的都是5%的正數(shù)發(fā)票，像這種情況，我下月申報(bào)本月增值稅報(bào)表時(shí)， 這個(gè)負(fù)數(shù)的9%稅率的發(fā)票如何填報(bào)（是負(fù)數(shù)填列嗎），應(yīng)該填在哪一列呢？

郭老師 解答

2021-06-03 13:40

你好
是
一般計(jì)稅9%服務(wù)一欄

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老師，再請(qǐng)問(wèn)一下，我本月開(kāi)了9%稅率的負(fù)數(shù)發(fā)票（當(dāng)時(shí)稅率開(kāi)錯(cuò)了），其他開(kāi)的都是5%的正數(shù)發(fā)票，像這種情況，我下月申報(bào)本月增值稅報(bào)表時(shí)， 這個(gè)負(fù)數(shù)的9%稅率的發(fā)票如何填報(bào)（是負(fù)數(shù)填列嗎），應(yīng)該填在哪一列呢？
2021-06-03 13:36:29
這個(gè)月開(kāi)紅字發(fā)票沖回是本期的銷(xiāo)售額，之前交過(guò)除非你們現(xiàn)在不開(kāi)藍(lán)字發(fā)票去稅局申請(qǐng)退稅
2019-03-06 13:12:10
首先，你需要準(zhǔn)備更正后的新發(fā)票，然后再申請(qǐng)退款。退款的具體程序是根據(jù)發(fā)票的不同類型而定的，比如電子發(fā)票、增值稅發(fā)票等。
2023-03-24 16:18:15
你好就和正常發(fā)票一樣做賬借應(yīng)收帳款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
2021-07-07 19:19:00
當(dāng)月可以作廢 不交。
2021-12-07 13:00:20
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