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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-15 15:02

你好，是什么原因造成的這個(gè)差異？

徐大萌 追問

2019-01-15 15:04

之前的會(huì)計(jì)說(shuō)算工資的時(shí)候算錯(cuò)了，應(yīng)該是發(fā)放工資和應(yīng)交稅費(fèi)里出現(xiàn)差額里

鄒老師 解答

2019-01-15 15:05

你好，多計(jì)提了個(gè)人所得稅，少發(fā)放了工資？

徐大萌 追問

2019-01-15 15:07

貸方有余額，那是說(shuō)明多發(fā)工資了吧？

鄒老師 解答

2019-01-15 15:09

你好，貸方有余額可能是多計(jì)提了，或者計(jì)提了沒有扣繳 
不知道是否是多發(fā)了工資的

徐大萌 追問

2019-01-15 15:11

那這個(gè)怎么調(diào)整呢

鄒老師 解答

2019-01-15 15:13

你好，需要查明原因是，什么情況造成的，正確的應(yīng)當(dāng)是什么，才知道如何做調(diào)整分錄的

徐大萌 追問

2019-01-15 15:18

計(jì)算工資時(shí)候，個(gè)稅算錯(cuò)了呀

鄒老師 解答

2019-01-15 15:20

你好，沖銷之前計(jì)提個(gè)人所得稅分錄，然后按正確的金額做計(jì)提分錄就是了

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相關(guān)問題討論
你好，是什么原因造成的這個(gè)差異？
2019-01-15 15:02:32
你好，發(fā)生了??以前年度損益調(diào)整? 事項(xiàng)的情況下，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整 符合這個(gè)關(guān)系就可以的，不需要去調(diào)整利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)?
2022-01-18 15:12:11
借：預(yù)付款項(xiàng)，貸：以前年度損益調(diào)整。借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
2020-06-16 11:39:41
你好，按差額沖回來(lái)就可以
2016-08-13 16:30:47
沖減以前年度損益調(diào)整吧
2017-09-11 14:59:44
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