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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-01-15 15:02

你好，是什么原因造成的這個差異？

徐大萌 追問

2019-01-15 15:04

之前的會計說算工資的時候算錯了，應該是發(fā)放工資和應交稅費里出現(xiàn)差額里

鄒老師 解答

2019-01-15 15:05

你好，多計提了個人所得稅，少發(fā)放了工資？

徐大萌 追問

2019-01-15 15:07

貸方有余額，那是說明多發(fā)工資了吧？

鄒老師 解答

2019-01-15 15:09

你好，貸方有余額可能是多計提了，或者計提了沒有扣繳 
不知道是否是多發(fā)了工資的

徐大萌 追問

2019-01-15 15:11

那這個怎么調(diào)整呢

鄒老師 解答

2019-01-15 15:13

你好，需要查明原因是，什么情況造成的，正確的應當是什么，才知道如何做調(diào)整分錄的

徐大萌 追問

2019-01-15 15:18

計算工資時候，個稅算錯了呀

鄒老師 解答

2019-01-15 15:20

你好，沖銷之前計提個人所得稅分錄，然后按正確的金額做計提分錄就是了

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你好，是什么原因造成的這個差異？
2019-01-15 15:02:32
你好，發(fā)生了??以前年度損益調(diào)整? 事項的情況下，資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整 符合這個關系就可以的，不需要去調(diào)整利潤表的數(shù)據(jù)?
2022-01-18 15:12:11
借：預付款項，貸：以前年度損益調(diào)整。借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配-未分配利潤。
2020-06-16 11:39:41
你好，按差額沖回來就可以
2016-08-13 16:30:47
沖減以前年度損益調(diào)整吧
2017-09-11 14:59:44
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