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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-01-15 15:02

你好,是什么原因造成的這個差異?

徐大萌 追問

2019-01-15 15:04

之前的會計說算工資的時候算錯了,應該是發(fā)放工資和應交稅費里出現(xiàn)差額里

鄒老師 解答

2019-01-15 15:05

你好,多計提了個人所得稅,少發(fā)放了工資?

徐大萌 追問

2019-01-15 15:07

貸方有余額,那是說明多發(fā)工資了吧?

鄒老師 解答

2019-01-15 15:09

你好,貸方有余額可能是多計提了,或者計提了沒有扣繳 
不知道是否是多發(fā)了工資的

徐大萌 追問

2019-01-15 15:11

那這個怎么調(diào)整呢

鄒老師 解答

2019-01-15 15:13

你好,需要查明原因是,什么情況造成的,正確的應當是什么,才知道如何做調(diào)整分錄的

徐大萌 追問

2019-01-15 15:18

計算工資時候,個稅算錯了呀

鄒老師 解答

2019-01-15 15:20

你好,沖銷之前計提個人所得稅分錄,然后按正確的金額做計提分錄就是了

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你好,是什么原因造成的這個差異?
2019-01-15 15:02:32
你好,發(fā)生了??以前年度損益調(diào)整? 事項的情況下,資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整 符合這個關系就可以的,不需要去調(diào)整利潤表的數(shù)據(jù)?
2022-01-18 15:12:11
借:預付款項,貸:以前年度損益調(diào)整。借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤。
2020-06-16 11:39:41
你好,按差額沖回來就可以
2016-08-13 16:30:47
沖減以前年度損益調(diào)整吧
2017-09-11 14:59:44
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