21初級協(xié)議班+唐秀春 追問

2019-04-29 08:40

錯誤  借方：應(yīng)交稅費-未交增值稅  6843.11   貸方：銀行存款 6843.11
正確  借方：應(yīng)交稅費-未交增值稅  6348.17  貸方：銀行存款 6348.17

鄒老師 解答

2019-04-29 08:41

你好，做這個調(diào)整分錄
借；銀行存款   6843.11- 6348.17
貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅  6843.11- 6348.17

21初級協(xié)議班+唐秀春 追問

2019-04-29 08:42

就是在這個月這么錄，是不是？

鄒老師 解答

2019-04-29 08:45

你好，是的，這個月這樣做調(diào)整分錄

21初級協(xié)議班+唐秀春 追問

2019-04-29 08:51

是這樣調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2019-04-29 08:52

你好，做這個調(diào)整分錄
借；銀行存款 6843.11- 6348.17=494.94
貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 6843.11- 6348.17=494.94
在這個月只需要做一筆這個調(diào)整分錄啊

21初級協(xié)議班+唐秀春 追問

2019-04-29 08:57

你好，老師，是這樣做吧！

鄒老師 解答

2019-04-29 08:59

你好，是這樣做分錄
摘要你最好是寫調(diào)整某某月份第多少號憑證
而不是修改

21初級協(xié)議班+唐秀春 追問

2019-04-29 09:00

好的，明白了，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-04-29 09:01

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

21初級協(xié)議班+唐秀春 追問

2019-04-29 09:37

你好，老師，資產(chǎn)負債表里的應(yīng)交稅費為什么是負數(shù)呢，是不 是去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2019-04-29 09:42

你好，是不是有增值稅留抵稅額
或者有預(yù)交稅款，或者繳納了稅款沒有計提

21初級協(xié)議班+唐秀春 追問

2019-04-29 10:16

都沒有呢，我們?nèi)ツ甑馁~是請財務(wù)公司做的，今年1月份我剛接手過來。這是2018.12月份的科目余額表

鄒老師 解答

2019-04-29 10:19

你好，你需要去查詢應(yīng)交稅費明細賬，才知道是什么原因造成的