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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-12-26 15:04

需要把差額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的

詼諧的佩奇 追問

2018-12-26 15:05

差額每個月都在結(jié)轉(zhuǎn),各自的余額不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

鄒老師 解答

2018-12-26 15:06

你好,把進項,銷項的發(fā)生額都結(jié)轉(zhuǎn)到?jīng)]有余額

詼諧的佩奇 追問

2018-12-26 15:07

比如 
借:應(yīng)交增值稅~銷項 
       貸:應(yīng)交增值稅~進項 
                應(yīng)交增值稅~未交增值稅 
是這樣的嗎

鄒老師 解答

2018-12-26 15:08

你好,貸方是轉(zhuǎn)出未交增值稅明細科目

詼諧的佩奇 追問

2018-12-26 15:13

每個月增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)是怎樣的呢?

鄒老師 解答

2018-12-26 15:17

你好,如果有增值稅應(yīng)納稅額 
借:應(yīng)交增值稅~銷項 
貸:應(yīng)交增值稅~進項 
應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 
 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅

詼諧的佩奇 追問

2018-12-26 15:17

為啥每個老師都回答的不一樣

鄒老師 解答

2018-12-26 15:21

你好,不一樣的地方是?

詼諧的佩奇 追問

2018-12-26 15:26

每個月根據(jù)差額 
若有留底稅 
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 
     貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 
若要交稅 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
      貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 
 
 
這樣,每個月不需要把銷項和進項結(jié)轉(zhuǎn)空

詼諧的佩奇 追問

2018-12-26 15:26

到底哪個是正確的,糊涂了

鄒老師 解答

2018-12-26 15:29

你好,留底是另外一種情況 
你提供的是有留底,有交稅的兩種情況的分錄 
我之前回復(fù)的是需要納稅的分錄,不沖突啊

詼諧的佩奇 追問

2018-12-26 15:38

不同的是,你的銷項進項要余額結(jié)空,我的這個答案不用結(jié)空余額

鄒老師 解答

2018-12-26 15:40

你好,如果不結(jié)平,你給的分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅就會一直有余額的

詼諧的佩奇 追問

2018-12-26 15:49

是的

鄒老師 解答

2018-12-26 15:50

你好,所以是需要把進項,銷項稅額結(jié)平才可以的

詼諧的佩奇 追問

2018-12-26 15:52

年底一次結(jié)平可以么,我其他月份都沒有結(jié)平

鄒老師 解答

2018-12-26 15:55

你好,個人建議是按月結(jié)轉(zhuǎn)

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需要把差額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的
2018-12-26 15:04:58
根據(jù)財會2016.22文件,統(tǒng)一用這個結(jié)轉(zhuǎn)
2020-01-17 14:08:26
您好,一般納稅人需要根據(jù)銷項稅額,進項稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020-08-02 14:30:05
進項稅和銷項稅呀 期末的時候 都是轉(zhuǎn)入未交增值稅的 進項稅大于銷項稅呢 無非就是未交增值稅余額在借方 表示留抵哈
2020-07-06 08:56:59
你好,一般納稅人月末要結(jié)轉(zhuǎn)
2020-02-28 11:40:28
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