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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-08 14:25

你好,不需要把余額結(jié)平的

口口 追問

2018-03-08 14:27

因?yàn)槠綍r(shí)就轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了是吧?

鄒老師 解答

2018-03-08 14:28

你好,平時(shí)轉(zhuǎn)出到未交增值稅只是差額,銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)本來就不需要結(jié)平的

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根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額,按月結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-02-23 16:23:30
借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2017-02-23 16:29:00
進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面 然后有個(gè)差額,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),這個(gè)差額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面 這個(gè)也是你需要繳納的增值稅
2019-04-10 08:58:12
您好,是先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)余額,然后才是結(jié)轉(zhuǎn)損益
2020-12-31 12:32:28
你好!一般納稅人不需要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)。留底就好了,不用單獨(dú)做分錄
2017-10-20 20:08:47
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