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老師您好，我公司購進消防器材發(fā)票未到，暫估入賬了，那么發(fā)票來了怎么做憑證紅沖呢
雅琴
于2018-12-07 15:38 發(fā)布 ??934次瀏覽
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佟老師
職稱： 稅務(wù)師,中級會計師
2018-12-07 15:38
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老師您好，我公司購進消防器材發(fā)票未到，暫估入賬了，那么發(fā)票來了怎么做憑證紅沖呢
答： 之前你的暫估怎么記賬的
老師您好，我公司購消防器材貨到發(fā)票未到所以暫估入賬庫存商品，借庫存商品―暫估入賬―消防器材，貸應(yīng)付賬款―暫估入賬，那么發(fā)票來了我要怎么做憑證紅沖呢，還需要入庫嗎，怎么做憑證呢
答： 暫估入庫時： 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款——入庫未達(dá)賬款 拿到發(fā)票時，首先沖回已經(jīng)暫估入庫的原材料： 借：原材料（紅字） 貸：應(yīng)付賬款——入庫未達(dá)賬款（紅字） 然后，再根據(jù)發(fā)票金額入賬： 借：原材料 應(yīng)交稅費——增值稅（進項） 貸：應(yīng)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
借：管理費用-暫估 ，貸：應(yīng)付賬款-暫估，做了暫估的憑證，后來發(fā)票進來了，這個暫估的需要紅沖嗎，還是說不要紅沖也可以，在暫估的憑證后面貼上進來的發(fā)票就可以了
答： 你好你好 你這二種方法處理都可以? ?，紅沖的正規(guī)
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