滴答滴答
于2018-11-22 20:24 發(fā)布 ??1061次瀏覽
小宋老師
職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-11-22 20:25
購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)200元，維護(hù)費(fèi)280元。我是小規(guī)模納稅人，是等到我1月份申報(bào)季度增值稅的時(shí)候才做應(yīng)交增值稅，減免稅款，分錄。還是現(xiàn)在拿到票就做減免稅款先掛著？
答： 抵減的時(shí)候做，季度申報(bào)的話可以做到12月。
老師您好，我們是北京一家的小規(guī)模納稅人，增值稅稅控盤(pán)維護(hù)年費(fèi)280元，1月份現(xiàn)金繳納稅控盤(pán)年費(fèi)，并出具發(fā)票，但沒(méi)有做減免申報(bào)。享受2019年稅控盤(pán)減免政策，7月份280元維護(hù)費(fèi)退還到我們公司賬戶，請(qǐng)問(wèn)老師怎么做分錄？
答： 18年如果沒(méi)有匯算清繳調(diào)增， 借銀存借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
公司小規(guī)模，2018年度四季度貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1000元，購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)抵減稅款480元，借，應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅480，2019年1月繳納稅款520元，做分錄，借，應(yīng)交增值稅，貸，現(xiàn)金，沒(méi)有做抵減480元分錄，現(xiàn)在做在3月份可以嗎，還是怎么處理
答： 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
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