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送心意

吳少琴老師

職稱會計(jì)師

2020-07-02 14:41

主表里面不填,只填減免稅明細(xì)表的本期發(fā)生額

cq子欣 追問

2020-07-02 16:00

老師,本期增值稅不滿30萬,稅控維護(hù)費(fèi)200元,附表增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表中的第四列----本期實(shí)際抵減稅額是填200還是填-200?

吳少琴老師 解答

2020-07-02 16:07

本期實(shí)際抵減金額不填數(shù)字

cq子欣 追問

2020-07-02 16:09

附表,減免稅第四列不填嗎?那第五列期末余額欄呢,要填不?

cq子欣 追問

2020-07-02 16:10

老師,我現(xiàn)在手工填表,網(wǎng)上做不倒,填了到稅務(wù)大廳前臺申報(bào)

吳少琴老師 解答

2020-07-02 16:10

你截圖我看你的申報(bào)表

cq子欣 追問

2020-07-02 16:13

老師,就這個,我手工填的

吳少琴老師 解答

2020-07-02 16:14

4填0就可以去申報(bào)了

cq子欣 追問

2020-07-02 16:15

我填的正確不?

吳少琴老師 解答

2020-07-02 16:15

4填0就可以去申報(bào)了

cq子欣 追問

2020-07-02 16:17

老師,傳給你的表填列正確嗎?

吳少琴老師 解答

2020-07-02 16:19

傳給你的表填列正確嗎?
對的

cq子欣 追問

2020-07-02 16:26

老師,那這個稅控維護(hù)費(fèi)免稅還需要在主表填列嗎?我現(xiàn)在主表上第10行填的是本期銷售額。

吳少琴老師 解答

2020-07-02 16:27

本期不抵扣本期不填

cq子欣 追問

2020-07-02 16:29

老師,那主表就這樣填就可以了交了哈?

吳少琴老師 解答

2020-07-02 16:31

18.19按上面的金額乘以3%填一下

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」,進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,你的記錄銷售額是多少?專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
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