cq子欣 追問

2020-07-02 16:00

老師，本期增值稅不滿30萬，稅控維護(hù)費(fèi)200元，附表增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表中的第四列----本期實(shí)際抵減稅額是填200還是填-200？

吳少琴老師 解答

2020-07-02 16:07

本期實(shí)際抵減金額不填數(shù)字

cq子欣 追問

2020-07-02 16:09

附表，減免稅第四列不填嗎？那第五列期末余額欄呢，要填不？

cq子欣 追問

2020-07-02 16:10

老師，我現(xiàn)在手工填表，網(wǎng)上做不倒，填了到稅務(wù)大廳前臺申報(bào)

吳少琴老師 解答

2020-07-02 16:10

你截圖我看你的申報(bào)表

cq子欣 追問

2020-07-02 16:13

老師，就這個，我手工填的

吳少琴老師 解答

2020-07-02 16:14

4填0就可以去申報(bào)了

cq子欣 追問

2020-07-02 16:15

我填的正確不？

吳少琴老師 解答

2020-07-02 16:15

4填0就可以去申報(bào)了

cq子欣 追問

2020-07-02 16:17

老師，傳給你的表填列正確嗎？

吳少琴老師 解答

2020-07-02 16:19

傳給你的表填列正確嗎？
對的

cq子欣 追問

2020-07-02 16:26

老師，那這個稅控維護(hù)費(fèi)免稅還需要在主表填列嗎？我現(xiàn)在主表上第10行填的是本期銷售額。

吳少琴老師 解答

2020-07-02 16:27

本期不抵扣本期不填

cq子欣 追問

2020-07-02 16:29

老師，那主表就這樣填就可以了交了哈？

吳少琴老師 解答

2020-07-02 16:31

18.19按上面的金額乘以3%填一下