淡然 追問(wèn)

2018-11-13 16:37

稅控盤(pán)200  技術(shù)維護(hù)費(fèi)280合計(jì)480元直接填到本期發(fā)生額？

淡然 追問(wèn)

2018-11-13 16:37

老師，你看我填的對(duì)不

文文老師 解答

2018-11-13 16:43

對(duì)的，第四列也要填

淡然 追問(wèn)

2018-11-13 16:45

老師，我們還沒(méi)有收入

淡然 追問(wèn)

2018-11-13 16:46

可以抵扣嗎

文文老師 解答

2018-11-13 16:48

還沒(méi)有收入，也可以抵扣

淡然 追問(wèn)

2018-11-13 17:10

老師，增值稅主表23行  應(yīng)納稅額減證額也要填寫(xiě)嗎？

淡然 追問(wèn)

2018-11-13 17:15

申報(bào)時(shí)顯示主表23行沒(méi)填寫(xiě)，我沒(méi)有收入主表23行怎么填？

文文老師 解答

2018-11-13 17:18

增值稅主表23行 應(yīng)納稅額減證額也要填寫(xiě) 直接填480

淡然 追問(wèn)

2018-11-13 17:22

因?yàn)?9行沒(méi)有應(yīng)納稅額，說(shuō)是應(yīng)納稅額要比23行金額大？

文文老師 解答

2018-11-13 17:29

沒(méi)有這樣的說(shuō)法，應(yīng)納稅額比23行金額大，意味著要交稅，反之，不要交稅，形成留抵

淡然 追問(wèn)

2018-11-13 17:30

有這樣的提示

淡然 追問(wèn)

2018-11-13 17:31

老師，我不用管他的提示，直接保存申報(bào)都可以了吧

文文老師 解答

2018-11-13 17:32

是的，直接保存申報(bào)

淡然 追問(wèn)

2018-11-14 08:41

老師，提示這個(gè)保存不了

文文老師 解答

2018-11-14 09:38

填表是沒(méi)有錯(cuò)誤的。一種處理方式：一、 大廳申報(bào)  二、以后期間抵扣