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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-08-07 15:02

你好,需要在減免稅額明細表,主表填寫在相關欄次

秋天的童話 追問

2019-08-07 15:15

主表填寫在哪一欄

秋天的童話 追問

2019-08-07 15:16

鄒老師 解答

2019-08-07 15:22

你好,填寫在應納稅額減征額欄次

秋天的童話 追問

2019-08-07 15:24

這張這樣填對嗎?

鄒老師 解答

2019-08-07 15:27

你好,不對,因為當月沒有應納稅額,是無法抵扣這280的
你需要把第3,4列的280數據刪除,改為0才是的

秋天的童話 追問

2019-08-07 15:32

那就全部為零,等應納稅額有數據科再填

秋天的童話 追問

2019-08-07 15:33

會計分錄先做好了,不受影響吧!

鄒老師 解答

2019-08-07 15:34

你好,本期發(fā)生額需要按280填寫的

秋天的童話 追問

2019-08-07 15:39

好的

秋天的童話 追問

2019-08-07 15:41

應納稅額減征也不要填了吧,本月沒有交稅

秋天的童話 追問

2019-08-07 15:42

第三列自動生成的,除非第二列不填

鄒老師 解答

2019-08-07 15:46

你好,本期發(fā)生280,應抵減280,實際抵減0,期末余額 280

秋天的童話 追問

2019-08-07 16:05

好的

鄒老師 解答

2019-08-07 16:05

祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好,這個填寫在減免稅明細表里面就行。
2021-10-15 09:50:07
您好 請問您本月需要交納增值稅么
2019-02-14 14:41:22
借:管理費用 貸:庫存現金/銀行存款 借:應繳稅費—應交增值稅(減免稅額) 貸:營業(yè)外收入—補貼收入
2016-09-22 15:46:56
你好,需要在減免稅額明細表,主表填寫在相關欄次
2019-08-07 15:02:06
您好 填寫附表四 減免稅明細表 主表23欄
2020-05-13 09:53:10
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