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莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2019-07-08 17:49

申報表填寫

1.當(dāng)期按照說明填入《增值稅納稅申報表附列資料（四）》第1行，當(dāng)期抵減不完，下個納稅期抵減也需要填入《增值稅納稅申報表附列資料（四）》第1行；

2.按照說明填入《增值稅減免稅申報明細(xì)表》

3.當(dāng)期抵減的稅額填入《增值稅納稅申報表》第23行“應(yīng)納稅額減征額”“本月數(shù)”欄。

寧玉 追問

2019-07-08 17:55

他是自動帶上的這個數(shù)，但是還是沒有用上

莊老師 解答

2019-07-08 17:57

你好，可以留下個月抵扣，

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好，一般都是用標(biāo)準(zhǔn)申報。集成是納稅人選用的，不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表，只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達(dá)到相對簡便的作用。預(yù)繳申報適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅時填寫：(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
您好， 是的，就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
不是的，要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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