天天向上 追問

2018-10-19 10:09

就是反過來做嗎？我開始是做借：應交稅費-應交增值稅-未認證待抵扣進項稅額  貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額

宋生老師 解答

2018-10-19 10:10

您好！你拿到這個發(fā)票的時候，沒認證，怎么做的分錄。

天天向上 追問

2018-10-19 10:15

做 借：庫存商品
借應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：銀行

宋生老師 解答

2018-10-19 10:18

您好！你都已經(jīng)做了進項稅了啊。那你不是進項稅跟你的報表對不上？

天天向上 追問

2018-10-19 10:21

我因為沒認證啊，所以就做進未認證待抵扣里面

宋生老師 解答

2018-10-19 10:24

你好！呃，你是說填申報的時候填的未認證待抵扣？

天天向上 追問

2018-10-19 10:28

我是因為這兩張發(fā)票還沒有認證，開始做賬的時候是做進項的，然后在轉進未認證待抵扣里面

宋生老師 解答

2018-10-19 10:29

你好！那你轉進未認證的時候做了分錄了 嗎

天天向上 追問

2018-10-19 14:43

我前面是，借庫存    借應交-進項
貸:銀行，然后借應交-未認證待抵扣
貸:應交-進項

宋生老師 解答

2018-10-19 14:47

你好！那你現(xiàn)在做借應交稅費-進項 貸應交-未認證待抵扣就好了