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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

徐源潞

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-23 21:13

安裝工作是必要組成部分，所以該 公司賬目多少確認(rèn)了收入成本，也多交了所得稅，現(xiàn)在把多出的收入成本沖回去，但是稅已經(jīng)交了。就通過(guò)遞延所得稅來(lái)調(diào)節(jié)。這部分應(yīng)該是安裝完之后交，可現(xiàn)在公司提前交了，以后再確認(rèn)收入的時(shí)候就不用交稅了，符合遞延所稅的要求

悠然自得 追問(wèn)

2018-07-23 21:33

所以這個(gè)不能用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法來(lái)考慮這個(gè)問(wèn)題嗎，您說(shuō)的這個(gè)方法我知道，但是我就是想咨詢一下通過(guò)賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)來(lái)考慮這個(gè)問(wèn)題

徐源潞 解答

2018-07-23 21:36

這不適合。如果他賬做對(duì)了，根本不需要做遞延

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安裝工作是必要組成部分，所以該 公司賬目多少確認(rèn)了收入成本，也多交了所得稅，現(xiàn)在把多出的收入成本沖回去，但是稅已經(jīng)交了。就通過(guò)遞延所得稅來(lái)調(diào)節(jié)。這部分應(yīng)該是安裝完之后交，可現(xiàn)在公司提前交了，以后再確認(rèn)收入的時(shí)候就不用交稅了，符合遞延所稅的要求
2018-07-23 21:13:28
你好，成本是公允價(jià)值+運(yùn)雜費(fèi)
2021-06-23 20:35:26
您好，進(jìn)口商品不交印花稅，銷售商品一般要交印花稅的，銷售商品交印花稅按不含稅金額為計(jì)算基礎(chǔ)。
2017-12-26 23:05:54
你好同學(xué)，商譽(yù)計(jì)稅基礎(chǔ)為0，計(jì)提減值會(huì)影響遞延所得稅的
2020-06-30 17:53:42
你好，增值稅銷項(xiàng)稅額的計(jì)稅基礎(chǔ)是售價(jià)加上消費(fèi)稅嗎？——不是的，售價(jià)中已經(jīng)是含有消費(fèi)稅了，不用再加消費(fèi)稅的。
2020-04-05 21:14:24
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