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粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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取得的成本發(fā)票怎么做賬
精選回答
取得的成本發(fā)票，需要根據(jù)具體的成本項目，計入到對應(yīng)的科目，如果是增值稅專用發(fā)票，則需要確認(rèn)對應(yīng)的進項稅額。比如：
借：庫存商品/主營業(yè)務(wù)成本—XX費用等，
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額，
貸：應(yīng)付賬款—xx公司。
擴展知識：
5. 發(fā)票查詢
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推薦問題
個體戶沒有成本發(fā)票怎么辦 問
個體戶收入和成本都沒有發(fā)票，如果是核定征收的，可以做簡單流水，那么就按稅局核定的每月或每季的稅額直接上繳就可以。如果是查賬征收，個體戶沒有成本發(fā)票可以入賬，但是稅法上是不允許所得稅稅前扣除，需要成本支出需要調(diào)增。 答
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現(xiàn)行稅法規(guī)定，企業(yè)實際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出,準(zhǔn)予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅。 1、如果實在無法取得發(fā)票可以參照國家稅總局2018年第28號公告規(guī)定取得稅前扣除憑證。 答
個體工商戶沒有成本發(fā)票怎么做賬 問
個體工商戶沒有成本發(fā)票如何做賬，我們分析如下： 個體工商戶的賬務(wù)處理在成本上一般和我們的企業(yè)是相似的，都是需要有成本發(fā)票入賬的，但是形成沒有成本發(fā)票的情況我們要分析導(dǎo)致的原因而進行處理。 答
取得的成本發(fā)票怎么做賬 問
取得的成本發(fā)票，需要根據(jù)具體的成本項目，計入到對應(yīng)的科目，如果是增值稅專用發(fā)票，則需要確認(rèn)對應(yīng)的進項稅額。比如： 借：庫存商品/主營業(yè)務(wù)成本—XX費用等， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額， 貸：應(yīng)付賬款—xx公司。 答
工程施工成本發(fā)票有哪些 問
工程施工成本發(fā)票主要是工程耗用的材料，機器的折舊等。 發(fā)生工程施工成本的時候賬務(wù)處理是， 借：工程施工—合同成本等科目， 貸：原材料， 應(yīng)付職工薪酬， 累計折舊等科目。 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候， 借：主營業(yè)務(wù)成本， 貸：工程施工—合同成本等科目。 答
相似問題老師，請問我去年年底暫估的收入和成本，今年還沒取得發(fā)票，一般都說要在下個月沖回，我想2020 年每月做賬時不沖，等到取得發(fā)票的時候再沖回可以不？
答： 你好 取得發(fā)票在紅沖處理
老師去年未取得發(fā)票暫估的成本，現(xiàn)在票回來了，比暫估的成本少了20000多，怎么做賬？
答： 你好，沖銷暫估，然后根據(jù)發(fā)票入賬，然后沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
暫估成本入賬后，次月取得成本發(fā)票，怎么做賬務(wù)處理呢
答： 你好，整個過程是這樣處理 暫估入庫 借；庫存商品或原材料 貸；應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 貸；庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目
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