小袁 追問

2020-04-17 16:17

平時(shí)都不管嗎

meizi老師 解答

2020-04-17 16:22

你好 是的 你發(fā)票都沒來 就不管 。  你就繼續(xù)暫估即可     這個(gè)說的是成本  。 你收入   如果不開票就需要繼續(xù)做無票收入  等你開票在沖無票收入按開票做

小袁 追問

2020-04-17 16:24

我是有成本票，沒開收入票，去年年底就按已收到的成本票暫估的收入，但分錄只做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，交了企業(yè)所得稅，沒交增值稅

小袁 追問

2020-04-17 16:25

老師我這種情況該怎么處理呢

meizi老師 解答

2020-04-17 16:27

你好  你都取得收入了 就報(bào)無票收入  去補(bǔ)做增值稅 然后去繳納增值稅 和滯納金  修改申報(bào)表

小袁 追問

2020-04-17 16:28

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-04-17 16:29

沒事的 幫到你就好