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你好，老師。我公司自查稅票，有9萬的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，即在申報(bào)表上填寫了該金額。實(shí)際做賬我并未將這稅額計(jì)入帳內(nèi)，就按普票處理的，這樣做有什么問題么
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2019-12-17
老師，你好！建筑公司聘請臨時(shí)工不開發(fā)票，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣。那能在企業(yè)所稅稅前扣除嗎？（有合同，身份之類的）
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2023-04-12
老師，你好！請問一下，我們公司因資金緊張，借了母公司的錢用來經(jīng)營周轉(zhuǎn)，也簽的有借款協(xié)議，母公司給開了資金占用費(fèi)的普票，沒有開專票，母公司給的解釋是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，所以就直接開了普票，請問有這樣的規(guī)定嗎？為什么不能抵扣呢？
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2023-11-30
債券利息發(fā)票專票進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣？
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2020-05-14
工業(yè)生產(chǎn)型企業(yè), 什么類型的進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣?
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2014-09-18
今年由于涉及營改增的問題，政策也允許不動(dòng)產(chǎn)及非生產(chǎn)用的資產(chǎn)納入進(jìn)項(xiàng)稅抵扣范圍，但是教材中未涉及這塊，依然是按照以前的口徑，只考慮生產(chǎn)用這塊，針對這個(gè)問題，張志謙老師在基礎(chǔ)班中明確依照新的政策進(jìn)行講解，認(rèn)為所有的資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅都能抵扣，而在郭建華老師的講解中卻認(rèn)為非生產(chǎn)用及不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣需要計(jì)入資產(chǎn)成本，這點(diǎn)如何把握？ 另外關(guān)于自建固定資產(chǎn)領(lǐng)用企業(yè)生產(chǎn)用材料和庫存商品這塊，張志謙老師認(rèn)為不再視同銷售處理，不確認(rèn)銷項(xiàng)稅，只考慮消費(fèi)稅按照公允價(jià)值計(jì)量，而教材中沒有明確敘述，強(qiáng)化班中認(rèn)為動(dòng)產(chǎn)不需要確認(rèn)，不動(dòng)產(chǎn)
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2016-06-30
一張票的稅額當(dāng)月用不了，下月還能抵扣嗎
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2021-07-02
不得抵扣的進(jìn)行稅，那張專票需要去稅局認(rèn)證嗎？（例如我企業(yè)購入一批原材料自建廠房）；如果不認(rèn)證，會(huì)形成滯留票，會(huì)否對企業(yè)有影響，會(huì)有什么后果呢？ 像上面的例子，由于進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，我把進(jìn)項(xiàng)稅算入原材料的成本。①分錄：借 工程物資 1170 貸 銀行存款 1170。 如果認(rèn)證的話，賬上是否需要先體現(xiàn)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，然后再轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅呢？②分錄：借 原材料 1000 進(jìn)項(xiàng)稅 170 貸 銀行存款 并作同時(shí)作 ③分錄：借 工程物資 1170 貸 原材料1000 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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2016-02-20
供應(yīng)商有一個(gè)大倉庫，每個(gè)月的倉儲(chǔ)費(fèi)幾萬，我們公司是剛成立的，供應(yīng)商把他的客戶市場轉(zhuǎn)給我們，我們付出的代價(jià)就是承擔(dān)供應(yīng)商倉庫的倉儲(chǔ)費(fèi)（這個(gè)倉庫都是供應(yīng)商的貨，我們實(shí)際進(jìn)貨按在這個(gè)倉庫提貨結(jié)算，我們給客戶發(fā)多少，就在這個(gè)倉庫提多少，這里的貨供應(yīng)商也可以從發(fā)貨到其他市場），倉儲(chǔ)費(fèi)的抬頭開得是我們公司的名字，開得是專票，請問這樣我們可以進(jìn)我們公司的費(fèi)用與抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？（我們每月的進(jìn)貨、庫存、銷售，與倉儲(chǔ)費(fèi)不配，因?yàn)榇蟛糠质枪?yīng)商發(fā)的貨），這種情況我們該如何處理？李愛文老師回復(fù)：這個(gè)是虛開發(fā)票，雖然是公司抬頭的發(fā)票，但是是虛假業(yè)務(wù)，是真發(fā)票虛業(yè)務(wù)，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，稅務(wù)發(fā)現(xiàn)后需要補(bǔ)交稅款，滯納金及罰單，有可能法人做牢學(xué)員續(xù)問：老師，現(xiàn)在已這么做了，我們公司自己有什么補(bǔ)救措失嗎？是把倉庫的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？另外倉儲(chǔ)費(fèi)進(jìn)的費(fèi)用在年所得稅匯算時(shí)調(diào)稅調(diào)增嗎？有沒有更好的補(bǔ)救措失，一般自查出來補(bǔ)救了，稅務(wù)是不是一般就不追救了？
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2017-10-30
是汽修公司，購進(jìn)一起材料是借原材料應(yīng)交稅費(fèi)還是是庫存商品呢
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2017-03-20
老師，什么樣的專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣呢？
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2019-09-15
進(jìn)貨價(jià)$50000, 開票價(jià)58500 可抵扣稅=(50000*2%+20000)*16%=8160 不可抵扣費(fèi)用=關(guān)稅 （50000*2%）+運(yùn)費(fèi)1500+報(bào)關(guān)費(fèi)800+商檢費(fèi)200=3500 過關(guān)已付款=8160+3500=11660 銷項(xiàng)增值稅=58500/1.16*16%=8068.97 實(shí)際總費(fèi)=11660+8068.97-8160=11568.97 請問進(jìn)口是這樣的嗎
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2018-12-13
老師，小規(guī)模企業(yè)購入商品，普票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，做分錄的時(shí)候要做進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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2017-06-21
因?yàn)榻鸲惐P被鎖導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，有一年半的進(jìn)項(xiàng)票都沒抵扣，我能在3月全部抵扣完嗎？有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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2021-03-02
老師，免稅范圍商品，譬如古舊圖書，我從自然人手中收購古舊圖書，對方無法給我開票而且銷項(xiàng)稅免稅，那么我沒交進(jìn)項(xiàng)稅，所以這種情況，我承擔(dān)稅負(fù)0。這樣理解正確嗎？有什么情況是我買進(jìn)來給了進(jìn)項(xiàng)稅，由于進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，導(dǎo)致我承擔(dān)了稅負(fù)呢
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2021-09-26
老師，我們是商貿(mào)公司。買來的東西自用，是不是要進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣
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2022-05-06
老師，增值稅不影響企業(yè)利潤嗎？如果小規(guī)模的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，計(jì)入成本了，那不是就影響利潤了嗎
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2020-07-15
請問老師那種費(fèi)用性質(zhì)的火車票進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣？如：福利費(fèi)、招待費(fèi)的可以抵扣嗎？
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2020-06-03
你好，稅務(wù)檢查到企業(yè)往年的一份發(fā)票是虛開列支，進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，已經(jīng)補(bǔ)繳了對應(yīng)的增值稅及附加稅，并交了罰款，請問這部分要怎么做賬呢
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2022-05-06
老師，公司幫員工采購的西裝，開的專票，這部分進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣對吧，還有我這專票一直沒有認(rèn)證，所以進(jìn)項(xiàng)稅我直接做管理費(fèi)用――福利費(fèi)，這樣可以麻
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2020-02-28