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老師，你好！建筑公司聘請臨時工不開發(fā)票，增值稅進項稅不能抵扣。那能在企業(yè)所稅稅前扣除嗎？（有合同，身份之類的）
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2023-04-12
你好，老師。我公司自查稅票，有9萬的進項稅不能抵扣，即在申報表上填寫了該金額。實際做賬我并未將這稅額計入帳內(nèi)，就按普票處理的，這樣做有什么問題么
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2019-12-17
工業(yè)生產(chǎn)型企業(yè), 什么類型的進項稅額不可以抵扣?
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2014-09-18
今年由于涉及營改增的問題，政策也允許不動產(chǎn)及非生產(chǎn)用的資產(chǎn)納入進項稅抵扣范圍，但是教材中未涉及這塊，依然是按照以前的口徑，只考慮生產(chǎn)用這塊，針對這個問題，張志謙老師在基礎班中明確依照新的政策進行講解，認為所有的資產(chǎn)進項稅都能抵扣，而在郭建華老師的講解中卻認為非生產(chǎn)用及不動產(chǎn)進項稅不能抵扣需要計入資產(chǎn)成本，這點如何把握？ 另外關(guān)于自建固定資產(chǎn)領(lǐng)用企業(yè)生產(chǎn)用材料和庫存商品這塊，張志謙老師認為不再視同銷售處理，不確認銷項稅，只考慮消費稅按照公允價值計量，而教材中沒有明確敘述，強化班中認為動產(chǎn)不需要確認，不動產(chǎn)
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2016-06-30
一張票的稅額當月用不了，下月還能抵扣嗎
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2021-07-02
老師，你好！請問一下，我們公司因資金緊張，借了母公司的錢用來經(jīng)營周轉(zhuǎn)，也簽的有借款協(xié)議，母公司給開了資金占用費的普票，沒有開專票，母公司給的解釋是這個進項稅不能抵扣，所以就直接開了普票，請問有這樣的規(guī)定嗎？為什么不能抵扣呢？
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2023-11-30
債券利息發(fā)票專票進項稅不能抵扣？
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2020-05-14
老師，什么樣的專用發(fā)票進項稅不能抵扣呢？
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2019-09-15
進貨價$50000, 開票價58500 可抵扣稅=(50000*2%+20000)*16%=8160 不可抵扣費用=關(guān)稅 （50000*2%）+運費1500+報關(guān)費800+商檢費200=3500 過關(guān)已付款=8160+3500=11660 銷項增值稅=58500/1.16*16%=8068.97 實際總費=11660+8068.97-8160=11568.97 請問進口是這樣的嗎
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2018-12-13
是汽修公司，購進一起材料是借原材料應交稅費還是是庫存商品呢
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2017-03-20
不得抵扣的進行稅，那張專票需要去稅局認證嗎？（例如我企業(yè)購入一批原材料自建廠房）；如果不認證，會形成滯留票，會否對企業(yè)有影響，會有什么后果呢？ 像上面的例子，由于進項稅不能抵扣，我把進項稅算入原材料的成本。①分錄：借 工程物資 1170 貸 銀行存款 1170。 如果認證的話，賬上是否需要先體現(xiàn)抵扣進項稅，然后再轉(zhuǎn)出進項稅呢？②分錄：借 原材料 1000 進項稅 170 貸 銀行存款 并作同時作 ③分錄：借 工程物資 1170 貸 原材料1000 進項稅轉(zhuǎn)出
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2016-02-20
供應商有一個大倉庫，每個月的倉儲費幾萬，我們公司是剛成立的，供應商把他的客戶市場轉(zhuǎn)給我們，我們付出的代價就是承擔供應商倉庫的倉儲費（這個倉庫都是供應商的貨，我們實際進貨按在這個倉庫提貨結(jié)算，我們給客戶發(fā)多少，就在這個倉庫提多少，這里的貨供應商也可以從發(fā)貨到其他市場），倉儲費的抬頭開得是我們公司的名字，開得是專票，請問這樣我們可以進我們公司的費用與抵扣進項稅嗎？（我們每月的進貨、庫存、銷售，與倉儲費不配，因為大部分是供應商發(fā)的貨），這種情況我們該如何處理？李愛文老師回復：這個是虛開發(fā)票，雖然是公司抬頭的發(fā)票，但是是虛假業(yè)務，是真發(fā)票虛業(yè)務，這個進項稅不能抵扣進項稅，稅務發(fā)現(xiàn)后需要補交稅款，滯納金及罰單，有可能法人做牢學員續(xù)問：老師，現(xiàn)在已這么做了，我們公司自己有什么補救措失嗎？是把倉庫的進項稅轉(zhuǎn)出嗎？另外倉儲費進的費用在年所得稅匯算時調(diào)稅調(diào)增嗎？有沒有更好的補救措失，一般自查出來補救了，稅務是不是一般就不追救了？
1/1467
2017-10-30
老師，小規(guī)模企業(yè)購入商品，普票的進項稅不能抵扣，做分錄的時候要做進項稅嗎？
3/1136
2017-06-21
因為金稅盤被鎖導致進項稅不能抵扣，有一年半的進項票都沒抵扣，我能在3月全部抵扣完嗎？有沒有什么風險？
1/733
2021-03-02
老師，免稅范圍商品，譬如古舊圖書，我從自然人手中收購古舊圖書，對方無法給我開票而且銷項稅免稅，那么我沒交進項稅，所以這種情況，我承擔稅負0。這樣理解正確嗎？有什么情況是我買進來給了進項稅，由于進項稅不能抵扣，導致我承擔了稅負呢
2/455
2021-09-26
老師，我們是商貿(mào)公司。買來的東西自用，是不是要進項稅不能抵扣
1/580
2022-05-06
老師，增值稅不影響企業(yè)利潤嗎？如果小規(guī)模的進項稅不能抵扣，計入成本了，那不是就影響利潤了嗎
1/1820
2020-07-15
請問老師那種費用性質(zhì)的火車票進項稅不能抵扣？如：福利費、招待費的可以抵扣嗎？
1/3771
2020-06-03
你好，稅務檢查到企業(yè)往年的一份發(fā)票是虛開列支，進項稅不能抵扣，已經(jīng)補繳了對應的增值稅及附加稅，并交了罰款，請問這部分要怎么做賬呢
9/503
2022-05-06
老師，公司幫員工采購的西裝，開的專票，這部分進項稅不能抵扣對吧，還有我這專票一直沒有認證，所以進項稅我直接做管理費用――福利費，這樣可以麻
1/1376
2020-02-28