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3.某電器箱柜廠系增值稅一般納稅人，7 月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)： （1）購進原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價款 90 000 元，增值稅稅額為 11 700 元，原材料已驗收入庫并部分投入使用。在購貨過程中文付運輸費用2 725 元，已取得運輸部門開具的運費增值稅專用 發(fā)票，發(fā)票注明運費2 500 元，增值稅稅額為 225元。 （2）購進包裝物一批，取得增信稅專 用發(fā)票注明份款4000 元，增值稅額為 520 元。月末，該批包裝 物尚未運達企業(yè)。 CS) 銷售甲種電婉箱柜300個，開具增值稅專用發(fā)票注明的銷售額為150000 元。工打個-3 （4）沒收逾期包裝物押金 16950元，該包裝物押金已入賬核算。 5)力裝辦公室、車間，以成品庫領(lǐng)用甲種電纜種柜25件，已按成本價轉(zhuǎn)賬核算。甲產(chǎn)品的單位 生產(chǎn)成本為 40元/ 件。 要求：計算該廠 7月應(yīng)繳增值稅稅額。
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2023-04-19
某縣化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用企業(yè)所得稅稅率為25%。2022年生產(chǎn)經(jīng)營情況如下： （1）當年銷售化妝品給商場，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售收入6500萬元，銷項稅額合計為845萬元，對應(yīng)的銷售成本為2240萬元。 （2）將自產(chǎn)化妝品銷售給本企業(yè)職工，該批化妝品不含稅市場價50萬元（假定增值稅稅率為13%)，成本20萬元。 （3）當年購進原材料取得增值稅專用發(fā)票，注明價款合計2200萬元、增值稅合計286萬元；12月購置并實際使用符合規(guī)定的安全生產(chǎn)專用設(shè)備一臺，取得普通發(fā)票，注明金額150萬元。 （4）當年發(fā)生管理費用600萬元，其中含新技術(shù)開發(fā)費用100萬元
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2023-09-18
3.某企業(yè)為增值稅一般納稅人蒹營增值稅應(yīng)稅 項目和免稅項目。2020年12月應(yīng)稅項目取 得不含稅銷售額1200萬元免稅項目取得銷售 額1000萬元當月購進用于應(yīng)稅項目的材料支 付價款700萬元購進用于免稅項目的材料支付 價款400萬元當月購進應(yīng)稅項目和免稅項目共 用的自來水支付進項稅額0.6萬元、購進共用 的電力支付價款8萬元上述進項稅額無法在應(yīng) 稅項目和免稅項目之間準確劃分當月購進項目 均取得增值稅專用發(fā)票井在當月申報抵扣。當 月該企業(yè)應(yīng)納增值稅(萬元。 78.12 78.97 D)8367
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2021-10-30
老師，我們是建筑掛靠公司，稅所讓預(yù)測9月能入庫的各個稅種（分別，包括不限于增值稅，企業(yè)所得稅，附加，消費稅，車購，個稅，土增，契稅，房產(chǎn)，土地使用，資源稅，環(huán)保稅） ，這個該怎么報？
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2019-08-26
零報稅的基本步驟
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2022-01-06
公司要注銷了，賬上有幾百塊留底稅，放棄抵扣轉(zhuǎn)進費用里去了，賬上沒有留底稅了，國稅申報的時候是不是要做進項轉(zhuǎn)出啊
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2020-05-11
一個原料，他進口關(guān)稅是6.5%，增值稅是13%，如果把這個料的稅算到成本里面去，我想問一下是(單價*6.5%)*13%, 還是(單價*6.5%)+(單價(*13%)
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2021-12-17
老師，小規(guī)模增值稅一個點的稅率，截止到什么時候？還有企業(yè)所得稅，凈利潤全年不超100萬，按2.5%交稅，截止到什么時候？
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2021-10-21
（一）目的：練習(xí)無形資產(chǎn)取得、攤銷、出租的核算。 （二）資料：某企業(yè)發(fā)生有關(guān)無形資產(chǎn)的業(yè)務(wù)如下： 1.接受A公司以商標權(quán)向本企業(yè)投資，雙方作價 300000 元（不含稅)，增值稅稅率 6%，使用期為 5年。該商標權(quán)已投入使用。 2. 購入某項專有技術(shù)，雙方議定結(jié)算價格為600 000元（不含稅），增值稅稅率6%，以轉(zhuǎn)賬支票付款。該項專有技術(shù)購入后即投入使用，攤銷期限為10年。 3. 企業(yè)出租給乙企業(yè)一項專有技術(shù)，收取租金（含稅）12000 元，增值稅稅率6%。存入銀行。 要求編寫會計分錄
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2023-12-06
某日化廠為增值稅一般納稅人.主要生產(chǎn)銷售高檔化妝品和護膚護發(fā)用品。某稅務(wù)師事務(wù)所接受企業(yè)委托于2018年2月8日對該企業(yè)1月份納稅情況進行檢查.1月份的業(yè)務(wù)如下(1)1月5日外購一批原材料增值稅專用發(fā)票上注明的金額20000元增值稅額為3200元，支付運費價稅合計1100元，取得貨物運輸企業(yè)增值稅專用發(fā)票,款項已經(jīng)支付，材料已經(jīng)入庫(2)1月12日外購一批材料用于建造職工食堂,增值稅專用發(fā)票上注明的金額為30000元,增值稅為4800元(3)1月15日，將化妝品和護膚護發(fā)品組成套裝銷售,不含增值稅銷售額300000元其中化妝品銷售額占40%,護膚護發(fā)品銷售占60%,款項已經(jīng)收到. (4)1月25日由于保管員擅離職守,造成庫存化妝品被盜,經(jīng)查賬面價值為30000元，耗用外購原材料15000元。耗用的原材料已經(jīng)在以前月份抵扣了進項稅額。經(jīng)過經(jīng)理辦公室研究決定,由保管員賠60%,另外40%計入營業(yè)外出(5)將一批化妝品贈送美容院用于市場推廣,該批化妝品的市場售價(不含增值稅)為50000元，成本為10000元。要求：針對以上資料計算一月份應(yīng)繳增值稅和消費稅并做相應(yīng)會計分錄
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2020-04-25
1.某日化企業(yè)（地處市區(qū)）為增值稅一般納稅人，2018年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： （1）與甲企業(yè)（地處縣城）簽訂加工合同，為甲企業(yè)加工一批高檔化妝品，甲企業(yè)提供的原材料成本20萬元，加工完工后開具增值稅專用發(fā)票，注明收取加工費及代墊輔助材料價款共計8萬元、增值稅1.28萬元。 （2）進口一批高檔化妝品作原材料，支付貨價60萬元、購貨傭金3萬元，支付進口高檔化妝品運抵我國輸入地點起卸前的運輸費用及保險費用共計9萬元，支付包裝勞務(wù)費1萬元，關(guān)稅稅率為20%；支付海關(guān)監(jiān)管區(qū)至企業(yè)倉庫運費1.1萬元（不含稅），取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，本月領(lǐng)用進口高檔化妝品的80%用于連續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品。 （3）將普通護膚品和高檔化妝品組成成套化妝品銷售，某大型商場一次購買240套，該日化企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票，注明金額48萬元，其中包括普通護膚品18萬元，高檔化妝品30萬元。 （4）銷售其他高檔化妝品取得不含稅銷售額150萬元。 （5）將成本為1.4萬元的新研制的高檔化妝品贈送給消費者使用，當月無同類高檔化妝品銷售價格。
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2020-06-17
A 廠（增值稅一般納稅人）本年5月購進原材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為32萬元，全部將其提供給 B 廠（增值稅一般納稅人）加工成高檔化妝品。提貨時，支付的加工費及增值稅共2.26萬元，取得了 B 廠開具的增值稅專用發(fā)票，同時 B 廠代收代繳了消費稅（無同類商品售價）。 A 廠將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品，取得不含稅收入70萬元。高檔化妝品消費稅稅率為15%。 要求： (1）計算不含增值稅的加工費。(2）計算 B 廠生產(chǎn)的應(yīng)稅品的組成計稅價格。 (3）計算 B 廠代收代繳的消費稅。 (4）計算 A 廠準予扣除的高檔化妝品的已納稅款。 (5）計算 A 廠的應(yīng)納消費稅。
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2022-06-15
老師，廣告費收入也需要交增值稅嗎？。。不僅要交增值稅，還需要交文化事業(yè)建設(shè)費嗎？。
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2019-12-14
老師，晚上好，綠化帶工程的賬務(wù)處理如何做，綠化帶工程是不是免稅的?。庠鲋刀悾?/span>
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2019-07-26
咨詢一下，增值稅小規(guī)模納稅人，增值稅未達起征點，文化事業(yè)建設(shè)費還需要繳納嗎？
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2019-04-11
2華興公司2018年度技照說法規(guī)定應(yīng)交所得稅為4800萬元， 使用的所得稅稅室為 25%。 遞延所得稅員便期初賬面余額為 1000 萬元，道延所得稅資產(chǎn)期初賬面會額為 1600 萬元。期 末，確定的應(yīng)納稅百時性差異為 2000 萬元，可抵扣香時性 差異為 6000 石元-華興公司不存在可抵扣虧損和稅款抵讀， 預(yù)計在未來期何 能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用手抵扣可 扺扣香時性差導(dǎo) (1）計算華興公司應(yīng)交所得稅額。 12)計草華興公司逼廷所得稅。 （3）計草華興公司利間表上所得稅貴用， （4）編制華興公司所得稅的會計分錄。
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2021-10-07
如果我們做的是廣告服務(wù)然后為了不交文化事業(yè)建設(shè)費開了信息技術(shù)服務(wù)的專票，我們也有信息技術(shù)服務(wù)這個營業(yè)范圍，這樣算虛開增值稅專用發(fā)票嗎
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2019-06-14
如果我們做的是廣告服務(wù)然后為了不交文化事業(yè)建設(shè)費開了信息技術(shù)服務(wù)的專票，我們也有信息技術(shù)服務(wù)這個營業(yè)范圍，這樣算虛開增值稅專用發(fā)票嗎
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2019-06-13
公司月營業(yè)收入不足十萬元交土地使用稅與房產(chǎn)稅嗎？
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2019-04-09
1.某日化企業(yè)（地處市區(qū)）為增值稅一般納稅人，2018年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： （1）與甲企業(yè)（地處縣城）簽訂加工合同，為甲企業(yè)加工一批高檔化妝品，甲企業(yè)提供的原材料成本20萬元，加工完工后開具增值稅專用發(fā)票，注明收取加工費及代墊輔助材料價款共計8萬元、增值稅1.28萬元。 （2）進口一批高檔化妝品作原材料，支付貨價60萬元、購貨傭金3萬元，支付進口高檔化妝品運抵我國輸入地點起卸前的運輸費用及保險費用共計9萬元，支付包裝勞務(wù)費1萬元，關(guān)稅稅率為20%；支付海關(guān)監(jiān)管區(qū)至企業(yè)倉庫運費1.1萬元（不含稅），取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，本月領(lǐng)用進口高檔化妝品的80%用于連續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品。 （3）將普通護膚品和高檔化妝品組成成套化妝品銷售，某大型商場一次購買240套，該日化企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票，注明金額48萬元，其中包括普通護膚品18萬元，高檔化妝品30萬元。 （4）銷售其他高檔化妝品取得不含稅銷售額150萬元。 （5）將成本為1.4萬元的新研制的高檔化妝品贈送給消費者使用，當月無同類高檔化妝品銷售價格。 要求在圖片中
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2020-06-05