Eva 追問

2020-05-11 17:44

是填在附表二其他做進項轉(zhuǎn)出這一行嗎

meizi老師 解答

2020-05-11 17:49

你好 嗯是的   按這個來報轉(zhuǎn)出的

Eva 追問

2020-05-11 18:44

老師公司是電商公司，3月份的時候有筆錢是直接線下交易沒有經(jīng)過平臺，當時做到營業(yè)外收入里去了，三萬多，現(xiàn)在記起來當時是有開票的，這個是不是要申報印花稅??？我做在營業(yè)外收入里了需要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務收入嗎

meizi老師 解答

2020-05-11 18:49

你好 是的  要報印花稅  和轉(zhuǎn)到主營業(yè)務收入去繳納增值稅附加稅的  是的

Eva 追問

2020-05-11 18:57

以前也有類似的情況，也開了票的，不過金額很少，做在營業(yè)外收入了，錢是直接打到公賬上的，這個不申報要不要緊啊，做營業(yè)外收入都需要什么附件啊

meizi老師 解答

2020-05-11 19:20

你好  金額就算小 是應交收入的還是要調(diào)整到主營收入  繳納增值稅的      需要你們的收款單做附件

Eva 追問

2020-05-11 19:21

有的開了，有的我找不到對應的發(fā)票，金額不大，這種沒開票的要交嘛？

meizi老師 解答

2020-05-11 19:24

你好 要繳納的   你就和本期的一起繳納