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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-06-06 11:39

你好 填寫在附表二的8B和10欄里

542362371 追問

2020-06-06 11:43

8b是不能直接填數(shù)據(jù)的,只能在8b-1,8b-2,8b-3,填數(shù)字生成的

542362371 追問

2020-06-06 11:44

這樣對嗎?但怎么稅額欄變成卡琪色了?

玲老師 解答

2020-06-06 11:46

填寫其他那一欄里的,和第十欄

542362371 追問

2020-06-06 11:53

老師,其他欄(8b)是不能直接填數(shù)據(jù)的,只能在8b-1,8b-2,8b-3,填數(shù)字生成的,我就填本期其它國內(nèi)旅客運輸服務扣稅憑證的進項額(8b-1)這欄,對嗎?或者老師你幫我看看發(fā)的表,我填的數(shù)據(jù)表是否對

542362371 追問

2020-06-06 12:00

以后其他欄可以直接填數(shù)據(jù),現(xiàn)在是要生成的

542362371 追問

2020-06-06 12:00

現(xiàn)在發(fā)圖你幫忙看看

玲老師 解答

2020-06-06 12:12

其他自動生成的你不用管,你把其他那一欄填寫完就可以

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相關(guān)問題討論
是的,原則是不體現(xiàn)了,你申報進項稅額 看下,是不是沒有這個,
2020-04-18 11:28:20
你好 填寫在附表二的8B和10欄里
2020-06-06 11:39:54
比如你上期取得了進項發(fā)票,你沒有抵扣,那不就是待抵扣稅額嗎。 這是根據(jù)實際情況,你是什么情況就在對應的項目填寫就可 以了
2020-03-13 14:45:45
您好 待抵扣進項稅數(shù)據(jù)需要填入表二申報表中
2019-07-08 08:50:25
這種退貨的情況,已抵扣的進項需要做轉(zhuǎn)出處理,你方需開具紅字信息表方便對方給你方開紅字發(fā)票
2018-10-12 16:58:08
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