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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-06-06 11:39

你好 填寫在附表二的8B和10欄里

542362371 追問

2020-06-06 11:43

8b是不能直接填數(shù)據(jù)的，只能在8b－1，8b－2，8b－3，填數(shù)字生成的

542362371 追問

2020-06-06 11:44

這樣對(duì)嗎？但怎么稅額欄變成卡琪色了？

玲老師 解答

2020-06-06 11:46

填寫其他那一欄里的，和第十欄

542362371 追問

2020-06-06 11:53

老師，其他欄（8b）是不能直接填數(shù)據(jù)的，只能在8b－1，8b－2，8b－3，填數(shù)字生成的，我就填本期其它國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證的進(jìn)項(xiàng)額（8b-1）這欄，對(duì)嗎？或者老師你幫我看看發(fā)的表，我填的數(shù)據(jù)表是否對(duì)

542362371 追問

2020-06-06 12:00

以后其他欄可以直接填數(shù)據(jù)，現(xiàn)在是要生成的

542362371 追問

2020-06-06 12:00

現(xiàn)在發(fā)圖你幫忙看看

玲老師 解答

2020-06-06 12:12

其他自動(dòng)生成的你不用管，你把其他那一欄填寫完就可以

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相關(guān)問題討論
是的，原則是不體現(xiàn)了，你申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額 看下，是不是沒有這個(gè)，
2020-04-18 11:28:20
你好 填寫在附表二的8B和10欄里
2020-06-06 11:39:54
比如你上期取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，你沒有抵扣，那不就是待抵扣稅額嗎。 這是根據(jù)實(shí)際情況，你是什么情況就在對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目填寫就可 以了
2020-03-13 14:45:45
您好 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)需要填入表二申報(bào)表中
2019-07-08 08:50:25
這種退貨的情況，已抵扣的進(jìn)項(xiàng)需要做轉(zhuǎn)出處理，你方需開具紅字信息表方便對(duì)方給你方開紅字發(fā)票
2018-10-12 16:58:08
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