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maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-04-18 11:28

是的，原則是不體現(xiàn)了，你申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額 看下，是不是沒有這個，

彳 亍 追問

2020-04-18 11:32

這樣的話附表二，用于填寫進(jìn)項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)的那個表就是什么都不用填了是吧

maize老師 解答

2020-04-18 11:42

是的，你要是勾選不抵扣話，是的，說明放棄抵扣了，這個慎重操作，

彳 亍 追問

2020-04-18 11:57

疫情期間免征增值稅不是要把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的么，或者勾選為不抵扣，你這個慎重操作，到底是可以還是不可以啊

maize老師 解答

2020-04-18 12:09

你這個勾選抵扣，之后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，按這個之前操作，

maize老師 解答

2020-04-18 12:09

你申報(bào)填寫附表2 就可以，下面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出用于免稅

彳 亍 追問

2020-04-18 13:52

好的

maize老師 解答

2020-04-18 13:59

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
你好 填寫在附表二的8B和10欄里
2020-06-06 11:39:54
是的，原則是不體現(xiàn)了，你申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額 看下，是不是沒有這個，
2020-04-18 11:28:20
比如你上期取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，你沒有抵扣，那不就是待抵扣稅額嗎。 這是根據(jù)實(shí)際情況，你是什么情況就在對應(yīng)的項(xiàng)目填寫就可 以了
2020-03-13 14:45:45
您好 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)需要填入表二申報(bào)表中
2019-07-08 08:50:25
你好，填寫第26欄的項(xiàng)目中
2018-05-14 16:39:05
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