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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-10 15:48

你好 ,不能抵扣了,當(dāng)月認(rèn)證的要當(dāng)月申報(bào)時(shí)就要填寫(xiě)進(jìn)申報(bào)表里去,有留底的申報(bào)表會(huì)給你留著下期抵扣的,但不能不填,一般情況下進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后會(huì)自動(dòng)帶出j進(jìn)項(xiàng)抵扣金額的

小葵花_007 追問(wèn)

2019-11-10 16:00

勾選平臺(tái)上有當(dāng)期勾選的金額,但是查到當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做的當(dāng)月申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅金額都是0。賬上的進(jìn)項(xiàng)稅從來(lái)沒(méi)做過(guò)結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問(wèn)這種情況賬上的進(jìn)項(xiàng)稅要怎么做調(diào)整?

徐阿富老師 解答

2019-11-10 16:38

你好,如果已經(jīng)認(rèn)證了申報(bào)表上沒(méi)有的,那么你賬上的要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

小葵花_007 追問(wèn)

2019-11-10 17:23

借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。請(qǐng)問(wèn)老師只要這樣做分錄嗎?

徐阿富老師 解答

2019-11-10 17:43

你好,你借原材料或管理費(fèi)用等  貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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你好,填寫(xiě)第26欄的項(xiàng)目中
2018-05-14 16:39:05
這種退貨的情況,已抵扣的進(jìn)項(xiàng)需要做轉(zhuǎn)出處理,你方需開(kāi)具紅字信息表方便對(duì)方給你方開(kāi)紅字發(fā)票
2018-10-12 16:58:08
你好在附表二第35欄里面填寫(xiě)。
2020-07-14 16:48:41
填寫(xiě)附表2這個(gè)8b和第10行,這個(gè)
2020-06-18 11:32:48
你好,你是輔導(dǎo)期的嗎
2019-10-08 10:52:20
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