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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-11-10 15:48

你好 ，不能抵扣了，當月認證的要當月申報時就要填寫進申報表里去，有留底的申報表會給你留著下期抵扣的，但不能不填，一般情況下進項認證后會自動帶出j進項抵扣金額的

小葵花_007 追問

2019-11-10 16:00

勾選平臺上有當期勾選的金額，但是查到當時會計做的當月申報表上進項稅金額都是0。賬上的進項稅從來沒做過結轉，請問這種情況賬上的進項稅要怎么做調整？

徐阿富老師 解答

2019-11-10 16:38

你好，如果已經認證了申報表上沒有的，那么你賬上的要做進項稅額轉出

小葵花_007 追問

2019-11-10 17:23

借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 ，貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額。請問老師只要這樣做分錄嗎？

徐阿富老師 解答

2019-11-10 17:43

你好，你借原材料或管理費用等  貸應交稅費――應交增值稅――進項稅額轉出

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相關問題討論
你好，填寫第26欄的項目中
2018-05-14 16:39:05
這種退貨的情況，已抵扣的進項需要做轉出處理，你方需開具紅字信息表方便對方給你方開紅字發(fā)票
2018-10-12 16:58:08
你好在附表二第35欄里面填寫。
2020-07-14 16:48:41
填寫附表2這個8b和第10行，這個
2020-06-18 11:32:48
你好，你是輔導期的嗎
2019-10-08 10:52:20
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