小葵花_007 追問(wèn)

2019-11-10 16:00

勾選平臺(tái)上有當(dāng)期勾選的金額，但是查到當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做的當(dāng)月申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅金額都是0。賬上的進(jìn)項(xiàng)稅從來(lái)沒(méi)做過(guò)結(jié)轉(zhuǎn)，請(qǐng)問(wèn)這種情況賬上的進(jìn)項(xiàng)稅要怎么做調(diào)整？

徐阿富老師 解答

2019-11-10 16:38

你好，如果已經(jīng)認(rèn)證了申報(bào)表上沒(méi)有的，那么你賬上的要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

小葵花_007 追問(wèn)

2019-11-10 17:23

借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ，貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。請(qǐng)問(wèn)老師只要這樣做分錄嗎？

徐阿富老師 解答

2019-11-10 17:43

你好，你借原材料或管理費(fèi)用等  貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出