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老師你好！請問在這個(gè)題中，在確定查差額時(shí)是用賬面價(jià)值600萬和1050萬確定的。那費(fèi)用化按175%扣除算出來的700萬就沒有什么用嗎？
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2020-06-15
我公司是兩家公司入股的，分紅后應(yīng)該繳納什么性質(zhì)的所得稅，稅率是多少
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2020-02-26
老師，我們是建筑掛靠公司，稅所讓預(yù)測9月能入庫的各個(gè)稅種（分別，包括不限于增值稅，企業(yè)所得稅，附加，消費(fèi)稅，車購，個(gè)稅，土增，契稅，房產(chǎn)，土地使用，資源稅，環(huán)保稅） ，這個(gè)該怎么報(bào)？
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2019-08-26
3.某企業(yè)為增值稅一般納稅人蒹營增值稅應(yīng)稅 項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目。2020年12月應(yīng)稅項(xiàng)目取 得不含稅銷售額1200萬元免稅項(xiàng)目取得銷售 額1000萬元當(dāng)月購進(jìn)用于應(yīng)稅項(xiàng)目的材料支 付價(jià)款700萬元購進(jìn)用于免稅項(xiàng)目的材料支付 價(jià)款400萬元當(dāng)月購進(jìn)應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目共 用的自來水支付進(jìn)項(xiàng)稅額0.6萬元、購進(jìn)共用 的電力支付價(jià)款8萬元上述進(jìn)項(xiàng)稅額無法在應(yīng) 稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目之間準(zhǔn)確劃分當(dāng)月購進(jìn)項(xiàng)目 均取得增值稅專用發(fā)票井在當(dāng)月申報(bào)抵扣。當(dāng) 月該企業(yè)應(yīng)納增值稅(萬元。 78.12 78.97 D)8367
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2021-10-30
零報(bào)稅的基本步驟
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2022-01-06
老師，我是建筑勞務(wù)公司，在稅務(wù)局代開發(fā)票后增值稅和附加稅已交，我在資產(chǎn)負(fù)債表中是不是應(yīng)交稅費(fèi)這一欄不要填？
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2019-10-06
增值稅納稅申報(bào)表第23行稅控盤服務(wù)費(fèi)一列保存的時(shí)候?yàn)槭裁闯霈F(xiàn)1+3列之和 大于0‘未取得備案信息，是否保存？
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2018-10-12
一個(gè)原料，他進(jìn)口關(guān)稅是6.5%，增值稅是13%，如果把這個(gè)料的稅算到成本里面去，我想問一下是(單價(jià)*6.5%)*13%, 還是(單價(jià)*6.5%)+(單價(jià)(*13%)
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2021-12-17
老師，小規(guī)模增值稅一個(gè)點(diǎn)的稅率，截止到什么時(shí)候？還有企業(yè)所得稅，凈利潤全年不超100萬，按2.5%交稅，截止到什么時(shí)候？
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2021-10-21
公司要注銷了，賬上有幾百塊留底稅，放棄抵扣轉(zhuǎn)進(jìn)費(fèi)用里去了，賬上沒有留底稅了，國稅申報(bào)的時(shí)候是不是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊
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2020-05-11
某縣化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用企業(yè)所得稅稅率為25%。2022年生產(chǎn)經(jīng)營情況如下： （1）當(dāng)年銷售化妝品給商場，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售收入6500萬元，銷項(xiàng)稅額合計(jì)為845萬元，對應(yīng)的銷售成本為2240萬元。 （2）將自產(chǎn)化妝品銷售給本企業(yè)職工，該批化妝品不含稅市場價(jià)50萬元（假定增值稅稅率為13%)，成本20萬元。 （3）當(dāng)年購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款合計(jì)2200萬元、增值稅合計(jì)286萬元；12月購置并實(shí)際使用符合規(guī)定的安全生產(chǎn)專用設(shè)備一臺，取得普通發(fā)票，注明金額150萬元。 （4）當(dāng)年發(fā)生管理費(fèi)用600萬元，其中含新技術(shù)開發(fā)費(fèi)用100萬元
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2023-09-18
某日化廠為增值稅一般納稅人.主要生產(chǎn)銷售高檔化妝品和護(hù)膚護(hù)發(fā)用品。某稅務(wù)師事務(wù)所接受企業(yè)委托于2018年2月8日對該企業(yè)1月份納稅情況進(jìn)行檢查.1月份的業(yè)務(wù)如下(1)1月5日外購一批原材料增值稅專用發(fā)票上注明的金額20000元增值稅額為3200元，支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)1100元，取得貨物運(yùn)輸企業(yè)增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已經(jīng)支付，材料已經(jīng)入庫(2)1月12日外購一批材料用于建造職工食堂,增值稅專用發(fā)票上注明的金額為30000元,增值稅為4800元(3)1月15日，將化妝品和護(hù)膚護(hù)發(fā)品組成套裝銷售,不含增值稅銷售額300000元其中化妝品銷售額占40%,護(hù)膚護(hù)發(fā)品銷售占60%,款項(xiàng)已經(jīng)收到. (4)1月25日由于保管員擅離職守,造成庫存化妝品被盜,經(jīng)查賬面價(jià)值為30000元，耗用外購原材料15000元。耗用的原材料已經(jīng)在以前月份抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。經(jīng)過經(jīng)理辦公室研究決定,由保管員賠60%,另外40%計(jì)入營業(yè)外出(5)將一批化妝品贈(zèng)送美容院用于市場推廣,該批化妝品的市場售價(jià)(不含增值稅)為50000元，成本為10000元。要求：針對以上資料計(jì)算一月份應(yīng)繳增值稅和消費(fèi)稅并做相應(yīng)會計(jì)分錄
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2020-04-25
老師好我是小規(guī)模納稅人，園林綠化企業(yè)，免增值稅，上個(gè)月增值稅普票開了六萬多，增值稅申報(bào)表怎么填呢
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2019-07-01
老師，廣告費(fèi)收入也需要交增值稅嗎？。。不僅要交增值稅，還需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎？。
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2019-12-14
1.某日化企業(yè)（地處市區(qū)）為增值稅一般納稅人，2018年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： （1）與甲企業(yè)（地處縣城）簽訂加工合同，為甲企業(yè)加工一批高檔化妝品，甲企業(yè)提供的原材料成本20萬元，加工完工后開具增值稅專用發(fā)票，注明收取加工費(fèi)及代墊輔助材料價(jià)款共計(jì)8萬元、增值稅1.28萬元。 （2）進(jìn)口一批高檔化妝品作原材料，支付貨價(jià)60萬元、購貨傭金3萬元，支付進(jìn)口高檔化妝品運(yùn)抵我國輸入地點(diǎn)起卸前的運(yùn)輸費(fèi)用及保險(xiǎn)費(fèi)用共計(jì)9萬元，支付包裝勞務(wù)費(fèi)1萬元，關(guān)稅稅率為20%；支付海關(guān)監(jiān)管區(qū)至企業(yè)倉庫運(yùn)費(fèi)1.1萬元（不含稅），取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，本月領(lǐng)用進(jìn)口高檔化妝品的80%用于連續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品。 （3）將普通護(hù)膚品和高檔化妝品組成成套化妝品銷售，某大型商場一次購買240套，該日化企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票，注明金額48萬元，其中包括普通護(hù)膚品18萬元，高檔化妝品30萬元。 （4）銷售其他高檔化妝品取得不含稅銷售額150萬元。 （5）將成本為1.4萬元的新研制的高檔化妝品贈(zèng)送給消費(fèi)者使用，當(dāng)月無同類高檔化妝品銷售價(jià)格。
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2020-06-17
A 廠（增值稅一般納稅人）本年5月購進(jìn)原材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為32萬元，全部將其提供給 B 廠（增值稅一般納稅人）加工成高檔化妝品。提貨時(shí)，支付的加工費(fèi)及增值稅共2.26萬元，取得了 B 廠開具的增值稅專用發(fā)票，同時(shí) B 廠代收代繳了消費(fèi)稅（無同類商品售價(jià)）。 A 廠將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品，取得不含稅收入70萬元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 要求： (1）計(jì)算不含增值稅的加工費(fèi)。(2）計(jì)算 B 廠生產(chǎn)的應(yīng)稅品的組成計(jì)稅價(jià)格。 (3）計(jì)算 B 廠代收代繳的消費(fèi)稅。 (4）計(jì)算 A 廠準(zhǔn)予扣除的高檔化妝品的已納稅款。 (5）計(jì)算 A 廠的應(yīng)納消費(fèi)稅。
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2022-06-15
咨詢一下，增值稅小規(guī)模納稅人，增值稅未達(dá)起征點(diǎn)，文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)還需要繳納嗎？
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2019-04-11
老師，晚上好，綠化帶工程的賬務(wù)處理如何做，綠化帶工程是不是免稅的?。庠鲋刀悾?/span>
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2019-07-26
如果我們做的是廣告服務(wù)然后為了不交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)開了信息技術(shù)服務(wù)的專票，我們也有信息技術(shù)服務(wù)這個(gè)營業(yè)范圍，這樣算虛開增值稅專用發(fā)票嗎
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2019-06-14
如果我們做的是廣告服務(wù)然后為了不交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)開了信息技術(shù)服務(wù)的專票，我們也有信息技術(shù)服務(wù)這個(gè)營業(yè)范圍，這樣算虛開增值稅專用發(fā)票嗎
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2019-06-13