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進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 出口退稅 減免稅款 未交增值稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅之間年終結(jié)轉(zhuǎn)憑證怎么做
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2019-01-23
是小額貸款公司，主要收入為利息收入，要怎么做分錄，以及計(jì)提稅費(fèi)的，完整分錄，不太明白，未交增值稅和已交的各種邏輯關(guān)系
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2017-02-08
建安行業(yè)有一般計(jì)稅也有簡(jiǎn)易計(jì)稅，簡(jiǎn)易計(jì)稅基本是外地項(xiàng)目要預(yù)繳，有一個(gè)一般計(jì)稅業(yè)預(yù)繳了，本期也有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅，報(bào)報(bào)表的時(shí)候是直接全額抵扣，沒有扣除預(yù)繳的，只是在后面留抵稅里面加上去的。這時(shí)，未交增值稅就變成了負(fù)數(shù)，如何賬務(wù)處理
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2017-04-11
請(qǐng)問老師，上月沒有留抵，銷項(xiàng)稅額13%為18959.29，銷項(xiàng)稅額3%為20831.09，進(jìn)項(xiàng)稅額為19468.99，主稅為20831.09，那么結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)及未交增值稅的憑證怎么做？
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2019-11-08
計(jì)算城市維護(hù)建設(shè)稅用銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，要是有未交增值稅要減去嗎
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2020-07-11
老師，本月銷項(xiàng)稅額科目和進(jìn)項(xiàng)稅額科目都有余額，是不是要月底要把它們結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅科目呢？
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2020-04-03
老師，個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi)，我可以做分錄，借方：未交增值稅，貸方：銷項(xiàng)稅額嗎
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2024-04-16
老師，本月繳納了增值稅稅款，但是下個(gè)月初才能拿到銀行回單，說是憑單據(jù)做賬，我怎么做賬啊，在本月還是下月做，是借記預(yù)繳稅款，還是借記未交增值稅呢
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2021-07-12
問一下，本年的銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額一定是未交增值稅的金額么，它們有這樣的關(guān)系么
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2019-12-18
繳納稅費(fèi)去哪里，銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候，時(shí)候不用未交增值稅是嗎？
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2022-06-20
一般納稅人，未交增值稅期末余額在貸方并且是負(fù)數(shù)，這樣是要繳稅還是表示留抵稅？
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2021-09-26
老師，1、進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額每月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?一年結(jié)轉(zhuǎn)一次可以嗎？當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？2、繳納的增值稅也是公司出的一筆錢，那算不算是公司發(fā)生的一筆成本呢？3、當(dāng)實(shí)際繳納增值稅時(shí)是記入未交增值稅科目嗎？？謝謝老師！
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2021-10-16
請(qǐng)問，我們公司開出一張發(fā)票，憑證未做收入科目，但是增值稅還是要交，請(qǐng)問這種情況納稅申報(bào)表怎么填寫？
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2016-06-03
今年11月份的新辦企業(yè)，沒有開票，沒有銷項(xiàng)稅只有一筆進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在年底我還需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅啊？
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2018-12-26
你好，請(qǐng)問我們公司是一般納稅人，業(yè)務(wù)量特別少，月末需要將進(jìn)銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出么，然后在做一筆未交增值稅分錄么，
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2019-02-28
老師您好，我公司是新成立 的一般納稅人公司。尚未有營(yíng)收，本月只有應(yīng)差費(fèi)形成的增值稅進(jìn)項(xiàng)，也要轉(zhuǎn)入應(yīng)繳稅費(fèi) -- 未交增值稅嗎嗎，
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2019-09-04
老師早上好！求當(dāng)月應(yīng)交增值稅時(shí)，用當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額+增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。請(qǐng)問為什么還要加上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢
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2020-03-23
老師，2019年3月做未開票收入申報(bào)283487.97，未開票收入共預(yù)交增值稅45138.39元，4月份有開出16%發(fā)票共283487.97，請(qǐng)問4月增值稅應(yīng)納稅額要等于45138.39元嗎？上月預(yù)繳的要怎么扣回，5月申報(bào)增值稅是要去稅局柜臺(tái)填報(bào)嗎？網(wǎng)上增值稅申報(bào)表稅率改成13%了，開16%的部分是不是比對(duì)通不過？
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2019-04-28
進(jìn)項(xiàng)稅做留抵，借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），進(jìn)項(xiàng)抵扣后，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目怎么沖掉啊
1/2200
2019-03-28
2015年繳納印花稅時(shí)，出納把科目錄入錯(cuò)誤，做成了 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -已交稅金 20 貸：銀行存款 現(xiàn)在2017年我要調(diào)整過來，如何做分錄（未提取盈余公積）？借：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 20 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -已交稅金 20 ；借：以前年度損益調(diào)整20 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 20 ；借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 20 貸：以前年度損益調(diào)整20
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2017-05-08